| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 650.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 600.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PETI, PROJOVEM E CRAS), DO MUNICIPIO, NA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL E BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 430.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 800.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000411 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEEK TREKKING ANO 2010, COR PRATA, DE PLACA NQK 4045/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2013, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS ------------120,00IRRF---------- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2014 | 5.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADATA NA CONTA DE Nº362-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2014 | 3.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADATA NA CONTA DE Nº475-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000410 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET, COBALT DE PLACA OEZ 3564, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LOCATARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS----------R$ 120,00IRRF-------R$ 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ARTISTICA, CULTURAL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 700.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FUTEBOL DE SALÃO) FINALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013.( TIME CAMPEÃO "FLAMENGO"). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ARTISTICA, CULTURAL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 400.00 | 00009734746456 | BRUNO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (FUTEBOL DE SALÃO) FINALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013.(VICE CAMPEÃO "AMIGOS DE PILOEZINHOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 600.00 | 00012808686862 | LUIZ MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES E VESTUARIOS DO CAMPO MUNICIPAL.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000011 | 02/01/2014 | 72297.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL ( O MENDÃO) LOCALIZADO A PRAÇA MARIA VERÔNICA CAVALCANTE DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2013. | 00372014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 300.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013. EM PRAÇA PÚBLICA.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 625.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 2860.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2014 | 1250.00 | 00072566710759 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO PILOEZINHOS NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000037 | 03/01/2014 | 5340.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, 02 TRATORES E 01 RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000038 | 03/01/2014 | 226.14 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA OFD 6368, MOTO DE PLACA MNJ 4703, MOTO DE PLACA NPS 2080 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 250.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 420.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MARCIAL, NA COMEMORAÇÃO DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000036 | 03/01/2014 | 1919.06 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNO 2290, MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 1313.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000043 | 03/01/2014 | 6935.98 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA MOU 9072, KOMBI DE PLACA OEU 7417, KOMBI OF 2168, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 210.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 8,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 250.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2489-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - C MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000035 | 03/01/2014 | 1678.02 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQK 4045 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2014 | 420.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MARCIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, RELATIVO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 37.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 8.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 1.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 7198-6 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 283145-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000040 | 03/01/2014 | 1280.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC E OLEO MOBIL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000033 | 03/01/2014 | 4303.26 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA DE PLACA NPR 1971, FIAT UNO DE PLACA MOS 9852 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000034 | 03/01/2014 | 2256.30 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2014 | 1920.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E MOVEIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000039 | 03/01/2014 | 1783.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA HLW 4747 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 80.00 | 00009502694414 | GENILDA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 80.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2014 | 140.00 | 00096582332449 | AUDILETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2014 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2014 | 140.00 | 00008794406430 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2014 | 250.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/01/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/01/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/01/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2014 | 120.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2014 | 120.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 22939-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMAS PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 1313.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PROJOVEM, CRAS E PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 550.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 22,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/01/2014 | 440.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2014 | 200.00 | 00010277211417 | EDIVAM FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 128/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2014 | 8.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2014 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2014 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/01/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/01/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2014 | 180.00 | 00047552182415 | DAMIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/01/2014 | 1238.06 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA SEDA, TUBO FLEX PVC, CHAVE PARA TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2014 | 420.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2014 | 947.69 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2014 | 360.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PUBLICA, REALIZADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/01/2014 | 2900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/01/2014 | 2920.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 625.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS------------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 0.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 7198-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 81.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 4131.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 4357.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 69.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 1953.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 1054.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 3004.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 440.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 17,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 360.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO CONDUTOR DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, CADA VIAGEM A R$ 120,00 TOTALIZANDO 3 VIAGENS, O QUE GERA UM MOTANTE DE R$ 360,00, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 960.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO CONDUTOR DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CADA VIAGEM A R$ 120,00 TOTALIZANDO 8 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 1953.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTIRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 3004.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTIRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E RESTANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 1550.00 | 00006036367481 | JARDELINE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 62,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 650.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2013.ISS----------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 5743.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 1054.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTIRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRA-CONTRATO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017.ISS------------R$ 290,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 3576.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ARTISTICA, CULTURAL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 500.00 | 00001788156404 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIO DA TERCEIRA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FINALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013 E PREMIO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 550.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 22,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 7983.79 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SITIOS PRATA, BALANÇO, NOVO, AMARELINHA E CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 3111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000146 | 10/01/2014 | 96500.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM AS BANDAS: SIRANO E SIRINO, FORRO NADELA, GALERA DO ARROCHA, FORRO DA NIGTH, DUQUINHA E BANDA FORRO DOS BALAS, BEM BOLADO, FORRO DO AMAÇO, CIRCUITO MUSICAL, CELIONE DAVID E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 650.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 420.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, NO PERIODO DE QUATRO MESES O REFERIDO CAMPEONATO TEVE SUA FINAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 420.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO NO PERIODO DE 4 MESES TEVE SUA FINAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013 E COMO AUXILIAR NO AMISTOSO ENTRE AS EQUIPES DO CAMPINENSE E SELEÇÃO DE PILOEZINHOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 315.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO NO PERIODO DE 4 MESES TEVE SUA FINAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013 E COMO AUXILIAR NO AMISTOSO ENTRE AS EQUIPES DO CAMPINENSE E SELEÇÃO DE PILOEZINHOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 315.00 | 00098237608453 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO NO PERIODO DE 4 MESES TEVE SUA FINAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 717.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 2297.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 2267.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 4783.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 950.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 1534.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TUBULAÇÃO DO ESGOTO E AGUA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 4800.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO DESTINADAS AO PISO E AREDORES DO CAMPO DO MUNICIPIO E CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS SITUADAS NO SITIO MANDAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 450.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 11534.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2014 | 420.00 | 00010125474423 | JOSE MICHAEL CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO CAMPINEIRO E SERRA DA JUREMA, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 900.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL CINCO (05) VIAGENS NO VALOR DE r$ 120,00 CADA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 790.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 650.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SISVAN, SIASUS, CNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, SINAN-NET SISFAB, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 3722.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 5595.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 208.00 | 00006036756461 | IRENICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIAS DE TRABALHO, COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 208.00 | 00006060787460 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO POR 10 DIAS DE TRABALHO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 208.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO POR 10 DIAS TRABALHADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 208.00 | 00001876402466 | JOSEFA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO POR 10 DIAS TRABALHADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 208.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 208.00 | 00005826927410 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE - INSTALAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES EM COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 150.00 | 00097810541404 | ODACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009734746456 | BRUNO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 150.00 | 00003138497497 | SEVERINO R JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÕES INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006326884403 | SEVERINA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 250.00 | 00070021986452 | MONICA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2014 | 200.00 | 00007068563414 | CHARLIS FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 677.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 18680-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2014 | 416.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2014 | 404.41 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2014 | 335.74 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 515.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DAS PORTAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2014 | 1354.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2014 | 650.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2014 | 625.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 25,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2014 | 3156.05 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2014 | 6000.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2014 | 6600.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2014 | 4490.00 | 10413647000107 | JP COMERCIO P FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS, PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2014 | 900.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIOFO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 740.00 | 00006149514455 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR CAMINHÃO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2014 | 940.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA RUA MENINO DEUS NESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 37,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 980.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O ESTADIO MUNICIPAL (CAMPO DE FUTEBOL), NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 39,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2014 | 500.00 | 00004372133405 | MARCILANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2014 | 3488.62 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2014 | 2880.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2014 | 300.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2014 | 300.00 | 00018119336453 | MANUEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2014, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2014 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2014 | 300.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2014 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/01/2014 | 1195.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ 2287, PERTENCENTE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2014, JUNTO AO MDA, PARA O MUNICIPIO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014 PARA A FUNASA PARA DISCUTIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2014 | 3.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/01/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/01/2014 | 4254.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 600.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 3000.00 | 12522742000166 | ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES RADICAIS DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MOTOCROSS REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2014 PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 900.00 | 00004389116444 | JOSELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIO SÃO JOSÉ, CAMPINEIRO E SERRA DA JUREMA NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 550.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO APARELHOS HOSPITALARES (ELETROCARDIOGRAFO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 8000.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------320,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2014 | 700.00 | 00030444376879 | JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - CONSEMS/PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2014 | 150.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PUBLICA, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/01/2014 | 4226.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA E CAIBRO, DESTINADAS A COBERTURA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO LOCALIZADA NO SITIO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2014 | 2278.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA E MADEIRITE, DESTINADAS A COBERTURA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO LOCALIZADA NO SITIO MANDAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2014 | 350.00 | 00003123130479 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ATERRO EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 14,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2014 | 2500.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2014, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2014 | 360.00 | 00073920410459 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA) NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOU 9072 E NA KOMBI DE PLACA OEU 7471, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ISS - 14,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2014 | 1071.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACHOCOLATADO E COPOS DESCARTAVEIS, PARA O PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICA, NA FESTA DO SÃO SEBASTIÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2014 | 953.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PANETONE E MATERIAL PARA CACHORRO QUENTE, PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL E FIM DE ANO DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2014 | 135.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZENBRI DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2014 | 832.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL E FIM DE ANO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (PROJOVEM, PETI, E CRAS) RESTA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2014 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 18680-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2014 | 768.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2014 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO PARA A SENHORA LUZIMARE DA SILVA LIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 128 NO QUE TRATA DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE MEDIDO HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2014 | 17.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2014 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS---------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00008577865479 | SEBASTIAO SEVERINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO CAMPO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA RODOVIA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA.ISS------------R$ 58,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00013205544404 | BRAZ DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014 NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 80, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2014 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2014 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 47156.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.261,33IPMP--------------------------R$ 5.151,75EMPREST.CEF---------R$ 3.660,51IRRF-------------------------R$ 1.148,90DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 346,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2014 | 30416.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMPREST.BRAD---------R$ 1.473,76INSS-----------------------------R$ 2.565,72EMPREST.CEF------------R$ 514,94IRRF-----------------------------R$ 40,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2014 | 27714.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.678,68IRRF-----------R$ 1.076,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2014 | 1882.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 207,05EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2014 | 17622.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.SINDACS-------------R$ 176,27EMP. CEF------------R$ 2.921,52EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 1.938,43EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2014 | 6427.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 707,03SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 288,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2014 | 3620.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS----------R$ 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2014 | 3210.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, BOTAS PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-------R$ 115,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-----------R$ 78,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24127-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 22939-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2014 | 11158.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP.BRAD.---------------R$ 203,14INSS--------------------------R$ 912,64EMP. CEF.-----------------R$ 1.118,64IRRF-------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2014 | 5896.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 648,62EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2014 | 4500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS------------R$ 455,00IRRF------------R$ 33,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2014 | 3244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 335,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2014 | 17531.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 354,20P. ALIMENT.------------------R$ 67,80IPMP------------------------------R$ 1.928,49EMP. CEF----------------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 23402.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS---------------R$ 1.961,84EMP. CEF-------R$ 1.034,12EMP.BRAD----R$ 245,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 89065.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 189,32EMP. BRAD----------------------R$ 1.003,34IPMP---------------------------------R$ 9.796,90EMP. CEF-------------------------R$ 6.482,27IRRF--------------------------------R$ 135,06EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2014 | 21796.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.397,55EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2014 | 6168.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICIPIO, E BOLAS PARA TODAS AS EQUIPES QUE DISPUTARAM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALÃO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2014 | 774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS---------R$ 61,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2014 | 4172.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS------------------R$ 353,76EMP. CEF----------R$ 261,62IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2014 | 9943.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 310,00IPMP-----------------R$ 1.093,71O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2014 | 8238.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 337,07INSS-------------------R$ 691,78IRRF-------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2014 | 2800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSORES DE SINAIS D TV - VHF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2014 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 1600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSORES DE SINAIS D TV - VHF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 625.00 | 00003743917424 | JOÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, (SÃO MIGUEL) RETIRANDO ENTULHOS, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 450.00 | 00004268782486 | LUIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAIS DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CAMPINEIRO E SÃO JOSE A CIDADE DE PILOEZINHOS, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 7350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-------R$ 808,50IRRF-----R$ 105,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 15050.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS------------R$ 1.163,99IRRF------------R$ 1.432,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2014 | 236.60 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA DO POVO CONFORME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - PBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 18680-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 250.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013.ISS---------10,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2014 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS (GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00006036367481 | JARDELINE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE LANCHES, PARA O PESSOAL DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DAS PROCISSÕES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2014 | 996.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2014 | 2150.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MÃO DE OBRA COM TESTE COMPUTADORIZADO E RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2014 | 37.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2014 | 149.89 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 2200.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,60IRRF-----------R$ 2.197,63EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 27 E 29 DE JANEIRO DE 2014, JUNTO AO MDA, FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2014 | 236.60 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000382 | 29/01/2014 | 1199.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000386 | 29/01/2014 | 405.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2014 | 420.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PESSOAL ORGANIZADORES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2014 | 1306.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2014 | 305.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2014 | 154.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 47.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 700.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PRATA, ALIVIO, TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000300 | 30/01/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 200.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS COMEMORAÇÕES DE FESTA DE FIM DE ANO, NESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 1895.00 | 04135533000131 | PNEU SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS E REVISÕES PREVENTIVAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOS 9852, KLC 6652 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000299 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 700.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000321 | 30/01/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 1445.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000380 | 30/01/2014 | 4900.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 2900.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DO MANDAÚ E PAVIMENTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 116,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 450.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 13107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 2600.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000301 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 21.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 1754.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 48.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 3993.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASDOS NO TRANSPORTE DIARIO DE FUNCIONARIOS DA GUARAVES ALIMENTOS, DA CIDADE DE PILOEZINHOS PARA A EMPRESA GUARAVES, (IDA E VOLTA) EM SEU VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HUE 6528 CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 307 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 220,00IRRF----R$ 174,39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS----------32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 3900.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO E A MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 156,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 1300.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS------------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 600.00 | 00008676408475 | RENAN ALBERTO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS,NA REVISÃO DE FREIOS, E SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE ÁGUA NOS VEICULOS DE PLACAS OFG 9810 E NQJ 2287, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 300.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 3600.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE 300 ( TREZENTAS ) REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 12,00 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ORGANIZARAM OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS---------R$ 144,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00067449697491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO SEU VEICULO SAVEIRO DE PLACA MND 3343 NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 72,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 464.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 372.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 300.00 | 00060081740468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014, JUNTO COM O PESSOAL DO PALCO PRINCIPAL.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 1570.00 | 00014034541830 | NARCIZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ORNAMENTAÇÃO DE GIRANDULA ( QUEIMA DE FOGOS) NA FESTA DE SÃO DE SEBASTIÃO DE 2014.ISS--------R$ 62,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 3887.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 1622.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 12418-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2440-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 1307.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 525.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 540.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS----------------------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 540.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JANEIRO 2014.ISS---------------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 650.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 600.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 660.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, PINTURA DE MEIO FIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 660.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 540.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 600.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-----------R$24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 450.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 540.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 600.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 540.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS----------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 660.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 2197.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2014 | 940.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA RUA MENINO DEUS NESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 37,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 1676.00 | 19053737000109 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1413-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 2900.00 | 14056024000177 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS (POLICIA MILITAR E SEGURANÇAS PARTICULARES) DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS------R$ 116,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 300.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014 E DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 300.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 1377.00 | 00000986403482 | LEILA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DAS PROCISSÕES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS------R$ 55,08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 400.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------------R$ 16,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 650.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2014 | 540.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-----------R$ 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 540.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 21,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 19594.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 4826.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 800.00 | 00055236987768 | JOÃO CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2014, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2014 | 450.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2014, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA Nº 1375-7 (FMS), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 720.00 | 00009053624465 | JHULYOSSES FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO TITULAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 720.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE TRES AGENTES TITULARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 540.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 21,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 540.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 21,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 10324.23 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 3876.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 1414.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 414.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 1500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-EIRELI CLINICA DERMATOLOFICA E ESTERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIFICAS, REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 120.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 140.00 | 00009502694414 | GENILDA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 140.00 | 00096582332449 | AUDILETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER (4 CORES) EM LONA DESTINADO A ENTREGA DE ENXOVAIS, PASSEIO DA MELHOR IDADE, ENTREGA DE DIPLOMA CORTE/COSTURA, OFICINA DE MOSAICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 4630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL , BANNERS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000493 | 03/02/2014 | 4200.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000494 | 03/02/2014 | 4238.47 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA KLC 6652, FIESTA DE PLACA NPR 1971, UNO DE PLACA MOS 9152 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000488 | 03/02/2014 | 2659.62 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4747, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2014 | 2300.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO 2014, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 92,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 550.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000489 | 03/02/2014 | 252.46 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA OFD 6368, MOTO DE PLACA MNJ 4703, MOTO DE PLACA NPS 2080 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000490 | 03/02/2014 | 2817.50 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO NPU 5152, TRATOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000491 | 03/02/2014 | 1378.97 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQK 4045 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DE Nº 2489-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - C MOVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000486 | 03/02/2014 | 890.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2014 | 3871.62 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVO A CALÇÃO DO AUTO POSTO LAGES - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 400.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO PALCO DO BREGA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 160.00 | 00003647785474 | SAMMY AMORIM SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE ELABORAÇÃO DE HORARIO ESCOLAR, UTILIZANDO SOFTWARE PROPRIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2014.ISS--------R$ 6,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 542.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 4601, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000487 | 03/02/2014 | 2190.30 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN DE PLACA MOS 4601, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000492 | 03/02/2014 | 7498.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA MOU 9072, KOMBI DE PLACA OF 2168, KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2014 | 259.20 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2014 | 259.20 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2014 | 2850.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2014 | 80.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2014 | 259.20 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2014 | 660.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2014 | 420.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2014 | 2499.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2014 | 1568.51 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2014 | 1200.00 | 00060189738715 | CÍCERO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2014 | 660.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2014 | 660.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/02/2014 | 500.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2014 | 85.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANGELA DE MERICI VASCONCELOS IRINEU, DA E.M.E.F. DOM VITAL ( SITIO AMARELINHA) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 5990, PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO 2013.ISS------R$ 3,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2014 | 85.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JANILMA FELIX MONTEIRO, DA E.M.E.F REGINA ALVES RIBEIRO (SITIO NOVO) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 4888, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO 2013.ISS---------3,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2014 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2014 | 1000.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CODIFICAÇÃO DE ÓBITO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, NA POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS, NO MUNICIPIO DECONDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/02/2014 | 80.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/02/2014 | 245.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KCC 6852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/02/2014 | 200.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/02/2014 | 100.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2014 | 1415.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2014 | 3600.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (PETI, PROJOVEM E CRAS) DO MUNICIPIO.RETELHAMENTO, PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDES E PORTAS.ISS--------R$ 144,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2014 | 900.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2014 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2014 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2014 | 4940.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00092768067415 | GILBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAMEIRO, LARANJEIRA E SAPUCAIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00035938013453 | PEDRO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS, NA ELETRIFICAÇÃO DAS BARRACAS E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 7804.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 1943.78 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2014 | 7800.00 | 00004909814450 | RONALYSON RUANN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS TRECHOS DOS SITIOS CAMARA, BELO HORIZONTE, PRATA, ALIVIO, BALANÇO, AMARELINHA E SALGADINHO,GAMILEIRA, MIGUEL E CAMARA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 4131.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 2892.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2014 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00008041541470 | FABIANO PEREIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2013 E FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000545 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.DESCONTOS - 784,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000546 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE A. SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE º 00005/2013.ISS----------R$ 200,00IRRF-------R$ 509,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 1300.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE GRAVAÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E TODA FESTA SÃO SEBASTIÃO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 3500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE GRAVAÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS COMO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2014 | 4834.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014, JUNTO AO MDA, FUNASA, E DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA A ENERGISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA (EQUIPE) DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 200,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 475.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2014 | 391.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 2287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL E AJUDA PARA GRAVAÇÃO DO DVD NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 500.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 2150.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MÃO DE OBRA COM TESTE COMPUTADORIZADO E RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (PETI) NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 42,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 700.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, COM TRASLADO, EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 1250.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, COM TRASLADO, EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2014 | 1553.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2014 | 6596.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2014 | 700.00 | 00008577865479 | SEBASTIAO SEVERINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO AMARELINHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 1550.00 | 00009549423450 | EMANUEL FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR MODELO SPRINTE, NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE E PREFEITURA DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 62,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2014 | 650.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, TAIS COMO : SISVAN, SIASUS, CNES, SIAB, VERSIA, FPO, BPA, SIM, SINASC, SINAN-NET SISFAB, COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2014 | 501.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00002276735490 | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SONORIZAÇÃO DE FESTAS REALIZADAS PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 40, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2014 | 258.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS DE REGISTROS E XEROX CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002818399483 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO AUDITORIO DO HOTEL TROPICAL TAMBAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2014 | 2663.71 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEL FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL ESSE NÃO FORNECIDO PELO FORNECEDOR LICITADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2014 | 1289.75 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2014 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2014 | 520.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 20,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2014 | 258.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS E XEROX CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2014 | 160.00 | 00002529034710 | ROBERTO JACO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGEM DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 6,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2014 | 3100.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIOS MIGUEL, ALIVIO E GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2014 | 1943.78 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2014 | 460.09 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2014 | 620.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA, NO VEICULO GOL DE PLACA NPU 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2014 | 800.00 | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00004864690421 | PEDRO NARCIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYQ 7598, SAVEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 72,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2014 | 625.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS------------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000791 | 12/02/2014 | 3000.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEEK TREKKING ANO 2010, COR PRATA, DE PLACA NQK 4045/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS ------------120,00IRRF---------- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2014 | 420.00 | 00002540760414 | MARILENE DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2014 | 1100.00 | 00092569854387 | KADJA DE FATIMA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 44,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2014 | 1400.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 56,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2014 | 980.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2014 | 940.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2014 | 435.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DAS PORTAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2014 | 96.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA SALETE DE SOUZA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2014 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME URODINAMICO, NO PACIENTE VINICIUS GUEDES DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2014 | 350.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2014 | 620.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2014 | 375.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA KLC 6652, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00003636882422 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE FORTALECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2014 | 1125.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2014 | 700.00 | 00012200851464 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, E PINTURA DAS INSTALAÇÕES NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 28, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2014 | 800.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS HIDRAULICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2014 | 3770.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2014 | 2001.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2014 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTORES E BOMBA 3,0CV. TRIFASICO INJETORA DO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2014 | 600.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2014 | 1000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2014 | 550.00 | 00024754129504 | JOSE CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2014 | 1150.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA REPAROS E REFORMA DA ESCOLA BOM VITAL DO SITIO AMARELINHA, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 46,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00009056443445 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2014 | 800.00 | 00004350053409 | RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANUTNÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 32,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2014 | 3946.18 | 54516661000101 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2014 | 400.00 | 00007867640746 | IVONE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 128/2001 DE 17 DE SETEMBRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2014 | 900.00 | 00028776747468 | RAIMUNDO BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000616 | 17/02/2014 | 800.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2014 | 900.00 | 00006969956466 | JOSE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2014 | 650.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2014 | 1025.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2014 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TELÕES PARA APRESENTAÇÕES DE VARIAS IMAGENS DE AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2014 | 2684.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2014 | 1121.84 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2014 | 4774.96 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2014 | 2598.03 | 10413647000107 | JP COMERCIO P FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS, PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2014 | 100.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2014 | 700.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE.ISS------------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2014 | 2000.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2014 | 900.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA COORDENAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NAS PROCISSÕES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADAS NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MDA, FUNASA E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 11,14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2014 | 3200.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, NA REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2014 | 600.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 320.00 | 00070018661483 | ADELSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DA SERRA DA JUREMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 12,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 525.00 | 00003123130479 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ATERRO EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 985.00 | 00006149514455 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR CAMINHÃO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 39,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2014 | 8238.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 337,07INSS-------------------R$ 691,78IRRF-------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2014 | 9038.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 994,18O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2014 | 1089.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,63EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 11858.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS--------------------------R$ 982,88EMP. CEF.-----------------R$ 1.118,64IRRF-------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 315.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS RELATIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013 E INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL.ISS-------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 3244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 335,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 4600.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS------------R$ 466,00IRRF------------R$ 40,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 1424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-------------R$ 128,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 850.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O ESTADIO MUNICIPAL (CAMPO DE FUTEBOL), NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 34,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2014 | 23903.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS---------------R$ 2.007,28EMP. CEF-------R$ 1.034,12EMP.BRAD----R$ 245,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 27392.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.367,39EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 124144.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 205,16EMP. BRAD----------------------R$ 1.003,34IPMP---------------------------------R$ 10.588,27EMP. CEF-------------------------R$ 6.482,27IRRF--------------------------------R$ 1.796,61EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 17531.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 354,20P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.928,50EMP.CEF------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 4622.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS------------------R$ 389,76EMP. CEF----------R$ 261,62IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS---------R$ 61,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 1350.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 525.00 | 00003985688478 | MARIA DA LUZ DE ARRUDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 4344.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS----------R$ 362,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 850.00 | 00002569095478 | ALESSANDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PAREDES DIVISORIAS DE GESSO, E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 34,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2014 | 1882.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 207,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 7350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-------R$ 808,50IRRF-----R$ 105,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 6840.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 752,43SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 288,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 18809.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.SINDACS-------------R$ 188,10EMP. CEF------------R$ 2.921,52EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 2.069,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2014 | 24364.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.368,42IRRF-----------R$ 897,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 30156.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.473,76INSS---------------------R$ 2.571,42EMP.CEF--------------R$ 514,94IRRF---------------------R$ 40,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 47436.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.261,33IPMP--------------------------R$ 5.182,54EMPREST.CEF---------R$ 3.660,51IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 346,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 1673.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O USO NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 1240.00 | 00020714866415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE TETOS E PAREDES DIVISORIAS DE GESSO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS--------R$ 49,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 2368.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-------R$ 189,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS--------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS--------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS-----------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2014 | 1089.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PROJOVEM, CRAS E PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2014 | 700.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2014 | 1100.00 | 00012808686862 | LUIZ MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES E VESTIARIOS DO PREDIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 44,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2014 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PREPARAÇAO DO ANO LETIVO JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2014 | 700.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E BOLSA FAMILIA NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2014 | 700.00 | 00010277211417 | EDIVAM FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, NO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO ( 27 DE DEZEMBRO DE 2013) E FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2014 | 700.00 | 00002476370410 | JOSE SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASDOS ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, NO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, 27 DE DEZEMBRO DE 2013, E FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2014 | 1219.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD, VENTILADOR E TV LED DESTINADOS PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2014 | 420.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO LINCENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2014 | 840.00 | 00009480322439 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NO REPARO E CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 33,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2014 | 15050.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.INSS---------R$ 1.163,99IRRF---------R$ 1.432,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2014 | 280.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE REINICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 11,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000701 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2014 | 569.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2014 | 800.00 | 00080479421404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2014 | 220.00 | 00003366091401 | ROSILANE FELIX DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS------R$ 8,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2014 | 1100.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO NA COLA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 44,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000704 | 25/02/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2014 | 3260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2014 | 320.00 | 00008397608419 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 12,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000698 | 25/02/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007458333499 | ANNAKALIMA BATISTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ASSESSORANDO O PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 28,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 360.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PROMOCIONAIS DESTINADO A DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM OS VISITANTES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/01/2014.ISS------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A FUNASA E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 21, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2014 | 4300.00 | 41219023000330 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA JTA SUZUKI GS120 VERMELHA, DESTINADA PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO NESTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2014 | 650.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS DENTES DA PÁ DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2014 | 350.00 | 00009344947465 | RAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 14,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2014 | 228.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2014 | 730.00 | 00091840570768 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOU 9072, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2014 | 900.00 | 00010535185448 | CLAUDIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO TANQUE DO CHÃO, NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2014 | 900.00 | 00007421917454 | FRANCINALDO SANTOS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014, E AJUDA NA CONTRATAÇÃO DE UMA ATRAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL DE 2014, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2014 | 2800.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT SPLIT CATH, DESTINADO A PACIENTE IDOSO QUE NECESSITA REALIZAR UMA CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DESSE KIT, NÃO FORNECIDO PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2014 | 6205.37 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2014 | 3526.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2014 | 4632.29 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000819 | 27/02/2014 | 585.81 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2014 | 150.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 22939-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 420.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------R$16,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 700.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURA PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014, DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 400.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO 2014 DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 650.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE MARCIAIS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 400.00 | 00007939708490 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPERO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E ALUGUEL DE UM PULA - PULA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, NESTA CIDADE.ISS---------R$ 16,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2014 | 600.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTES COM BOLA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 24,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2014 | 700.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2014 | 1380.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E VENTILADORES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2014 | 1382.10 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORAMENTO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 1260.00 | 00067449697491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343 PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 50,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 145/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2014 | 1304.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVO A CALÇÃO EM FAVOR DA SRª LUZIA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, CORRESPONDENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2014 | 2510.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM ACRILICO E REPARAÇÃO DE JANELAS E PORTAS UMA LATERAL MOVEL, UMA JANELA FIXA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2014 | 400.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2014 | 2200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REFORMA DOS PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2014 | 1044.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2014 | 2088.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2014 | 1905.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2014 | 1980.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 1518.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUTOS PLASTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 3160.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG (GLP) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000765 | 28/02/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 99,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 700.00 | 00003363194447 | ARNALDO ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, AUXILIANDO E ORGANIZANDO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2014 | 225.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2014 | 820.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2014 | 1060.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2014 | 560.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TORNO MECANICO E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA TRANSMISSÃO COM MÃO NO VEICULO DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 12000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ( OMENDÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 660.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE FEVEREIRO 2014.ISS---------------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 660.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 660.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 660.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 660.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 1320.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-----------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 660.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------------------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 660.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 660.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 660.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, PINTURA DE MEIO FIO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 660.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 660.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2014 | 660.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2014 | 660.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A PILOEZINHOS, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00003160759490 | SEBASTIAO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE OS SITIO MIGUEL, NOVO, OLHO D'AGUA E SÃO JOSÉ AO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-----R$ 54,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2014 | 2281.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000751 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.DESCONTOS - 784,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000752 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE A. SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE º 00005/2013.ISS----------R$ 200,00IRRF-------R$ 509,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E AGILIZAR A CAPACITAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PUBLICAS E ASSESSORIA EM SICONV, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000820 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 660.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-----------R$ 26,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 960.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 38,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 550.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------------22,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000767 | 28/02/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 3782.09 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000732 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00IRRF-----R$ 6,67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 660.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 660.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 26,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2014 | 880.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2014 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2014 | 140.00 | 00096582332449 | AUDILETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2014 | 140.00 | 00009502694414 | GENILDA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2014 | 140.00 | 00008794406430 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/03/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/03/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/03/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/03/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/03/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/03/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/03/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/03/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/03/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/03/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/03/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/03/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/03/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/03/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/03/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/03/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/03/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/03/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/03/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2014 | 120.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/03/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2014 | 996.60 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000854 | 05/03/2014 | 1879.91 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000855 | 05/03/2014 | 1486.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULO - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000856 | 05/03/2014 | 1525.89 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULO - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000858 | 05/03/2014 | 1447.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000859 | 05/03/2014 | 2604.77 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2014 | 200.00 | 00064507530482 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS EM SUA MOTO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/03/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2014 | 2685.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TUBULAÇÃO DO ESGOTO E AGUA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2014 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTORES E BOMBA 3,0CV. TRIFASICO INJETORA DO SITIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2014 | 450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO CAMARA E BALANÇO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2014 | 650.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000857 | 05/03/2014 | 7930.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2014 | 350.00 | 00094334510744 | NAZARENO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR (CHAMADA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2014 | 300.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E INSTALÇAO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2014 | 900.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE COMPÕEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS---------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2014 | 400.00 | 00035287632487 | GERALDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL PERFURADORES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2014 | 200.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO, SÃO JOSÉ E GUABIRABA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.ISS------R$44,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2014 | 660.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2014 | 824.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2014 | 495.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2014 | 602.70 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE GALVA, ABRACADEIRA CABO DE AÇO E MOTOBOMBA LYN-50, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2014 | 1708.03 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2014 | 1.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2014 | 430.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTOS PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014.ISS------R$ 17,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2014 | 430.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 17,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2014 | 180.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIA E SPOTS COMERCIAIS DESTA EDILIDADE RELATIVO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014.ISS---------R$ 7,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O MDE, FUNASA E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 06,07,11 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 22939-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2014 | 650.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE MARCIAIS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2014 | 1945.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVO E PREVENTIVOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E PERIFERICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2014 | 720.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE TRES AGENTES TITULARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2014 | 3700.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 148,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31687-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2014 | 300.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000897 | 07/03/2014 | 2354.01 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA HLW 4747 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2014 | 300.00 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NA CIDADE DE ILHEUS NA BAHIA-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000902 | 07/03/2014 | 3000.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA KLC 6652, FIESTA DE PLACA NPR 1971, UNO DE PLACA MOS 9852 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000903 | 07/03/2014 | 3067.11 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2014 | 510.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PUBLICA, REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2014 | 2265.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A CIDADE DE ILHEUS, NO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000899 | 07/03/2014 | 1477.16 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQK 4045 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001181 | 07/03/2014 | 1286.63 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQK 4045 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000901 | 07/03/2014 | 1185.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2014 | 600.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2014 | 840.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS BALANÇO, ALIVIO E TANQUE DO CHÃO, NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 33,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000895 | 07/03/2014 | 2548.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000900 | 07/03/2014 | 234.35 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA OFD 6368 E MOTO DE PLACA MPS 2080 E MOTO DE PLACA MNJ 4703 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00005364867439 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS AMARELINHA, SALGADINHO E PEDRO VIEIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2014 | 360.00 | 00006149514455 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR CAMINHÃO E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2014 | 408.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000896 | 07/03/2014 | 4395.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA MOU 9072, KOMBI DE PLACA OF 2168, KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000898 | 07/03/2014 | 4037.77 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, ÔNIBUS DE PLACA OFB 4798, CITROEN VAN DE PLACA MOS 4601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2014 | 402.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2014 | 250.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2014 | 250.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE - INSTALAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2014 | 250.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2014 | 250.00 | 00007068563414 | CHARLIS FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2014 | 275.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2014 | 275.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE - INSTALAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2014 | 275.00 | 00007068563414 | CHARLIS FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2014 | 275.00 | 00064513580453 | JOSENILDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NA COPA DO INTERIOR E COPA RURAL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31687-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2014 | 51.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO PRÉDIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2014 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2014 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2014 | 320.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 12,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2014 | 150.00 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NA CIDADE DE ILHEUS NABAHIA-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2014 | 991.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2014 | 680.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2014 | 600.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, NA SALA DE REUNIÃO DA CIBE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NO ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, NO NÚCLEO DE ECONOMIA DA SAUDE, SEC.DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 450.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 360.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2014 | 11994.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2014 | 1953.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2014 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2014 | 650.00 | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBIENTE COM PISCINA PARA FESTA DE CARNAVAL DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (PETI), NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 768.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2014 | 2240.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 7417 E ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2014 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001178 | 10/03/2014 | 1550.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001179 | 10/03/2014 | 1424.47 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001185 | 10/03/2014 | 1487.53 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2014 | 2836.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2014 | 4131.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2014 | 2900.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSORES DE SINAIS D TV - VHF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 220.00 | 00070079979459 | NYEJHILLA GEORGIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 8,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00004864690421 | PEDRO NARCIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYQ 7598, SAVEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS--------R$ 72,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2014 | 10843.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2014 | 1717.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2014 | 155.19 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2014 | 2160.00 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA PARA O PALCO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2014 | 836.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2014 | 3060.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA JOGO BENEFICENTE COM A EQUIPE DO SPORT DE RECIFE PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2014 | 2488.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA E REPAROS PONTUAIS DE COLEGIOS DO MUNICIPIO E DO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001169 | 11/03/2014 | 53000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2014 | 517.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 292.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO CARRO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPR 1971 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2014 | 252.57 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA HZW 4744 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2014 | 720.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 28,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2014 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA UTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPRETEIRO PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2014 | 2492.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2014 | 1059.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2014 | 265.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES DE SOUSA, Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000962 | 13/03/2014 | 2286.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022014 | 0000964 | 13/03/2014 | 3350.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR SPCM, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO AMARELINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000963 | 13/03/2014 | 720.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2014 | 621.21 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2014 | 621.21 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2014 | 5554.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2014 | 66.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2014 | 6.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2014 | 700.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE.ISS------------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2014 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS----------32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2014 | 600.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2014 | 2234.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2014 | 500.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DIJUNTORES E REFORMA DE CALÇADAS DA ESCOLA MARLENE ALVES, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2014 | 27311.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2014 | 6062.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2014 | 3978.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001195 | 18/03/2014 | 8000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001196 | 18/03/2014 | 3652.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2014 | 1998.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2014 | 900.00 | 00003636882422 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE FORTALECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2014 | 414.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2014 | 1504.87 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2014 | 4138.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2014 | 10385.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 22939-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2014 | 2604.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHAS PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001177 | 19/03/2014 | 7340.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2014 | 43.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2014 | 774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS---------R$ 61,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2014 | 2000.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2014 | 21521.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.367,39EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2014 | 95151.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 209,48EMP. BRAD----------------------R$ 1.387,56IPMP---------------------------------R$ 10.466,68EMP. CEF-------------------------R$ 6.706,65IRRF--------------------------------R$ 273,60EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2014 | 17531.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 354,20P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.928,50EMP.CEF------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 183,27EMP.CEF -----R$ 186,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2014 | 25127.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS---------------R$ 2.108,20EMP. CEF-------R$ 1.034,12EMP.BRAD----R$ 915,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2014 | 9084.72 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 999,32O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2014 | 3092.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-------R$ 247,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS--------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2014 | 4968.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-------R$ 518,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2014 | 1300.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2014 | 3620.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS----------R$ 289,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2014 | 1882.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.IPMP-----------------R$ 207,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2014 | 46792.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.474,97IPMP--------------------------R$ 5.182,54EMPREST.CEF---------R$ 3.722,64IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 346,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2014 | 490.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARISTAB DESTINADO A SENHORA JOSEFA REGIS DA SILVA RESIDENTE NO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.ISS - 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2014 | 3035.00 | 70120662000857 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS) PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2014 | 1295.00 | 19709369000104 | TRANSPORTADORA MARCAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SPORT CLUBE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE JOGO BENEFICENTE NO ESTADIO MUNICIPAL O MENDÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 13, 18 E 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2014 | 1200.00 | 00006036367481 | JARDELINE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFRESCO E ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2014 | 4800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS------------R$ 488,00IRRF------------R$ 53,88EMP.BRAD.------R$ 909,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2014 | 3244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 335,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2014 | 4972.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS------------------R$ 417,76EMP. CEF----------R$ 1.186,34IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2014 | 2585.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001041 | 25/03/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001042 | 25/03/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 99,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2014 | 100.00 | 00005944434406 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENCONTRO DO PROINFO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014, NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2014 | 1025.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2014 | 17040.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIME E CONSERTO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2014 | 2803.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE I E PSF II E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2014 | 585.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULAS S/CÂMARAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR 2031 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2014 | 1350.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2014 | 17450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS------------R$ 1.427,99IRRF------------R$ 1.464,55EMP.CEF.----R$ 1.099,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2014 | 6840.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 752,43SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 746,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2014 | 18809.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.SINDACS-------------R$ 188,10EMP. CEF------------R$ 2.921,52EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 2.069,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2014 | 4760.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NEURODYN DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 01, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2014 | 1980.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS APARELHOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV - VHF DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DEFEITOS OCORRIDOS DEVIDO FORTES RELAMPAGOS.ISS-------R$ 79,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2014 | 130.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 5,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2014 | 250.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS CITROEN DE PLACA OFG 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2014 | 1395.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2014 | 570.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO JUMPER DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001054 | 27/03/2014 | 273.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2014 | 805.00 | 70120662000857 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 800.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS HIDRAULICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 8488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 711,78IRRF-------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 1424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-------------R$ 128,16EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 246.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 800.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001071 | 28/03/2014 | 5000.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE A. SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE º 00005/2013.ISS----------R$ 200,00IRRF-------R$ 509,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001072 | 28/03/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGILIDADE DE Nº 0001/2013.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,63EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 11608.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS--------------------------R$ 948,64EMP. CEF.-----------------R$ 1.490,94IRRF-------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 28706.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.EMPREST.BRAD---------R$ 1.473,76INSS-----------------------------R$ 2.400,68EMPREST.CEF------------R$ 514,94IRRF-----------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 24364.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS-----------R$ 1.368,42IRRF-----------R$ 897,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2014 | 7526.90 | 03670968000113 | CIRÚRGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 141.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001076 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2014 | 700.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 600.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTES COM BOLA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 24,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 650.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2014 | 2100.00 | 10866051000154 | SPORT CLUBE RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA PARTIDA BENEFICENTE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONTRA A SELEÇÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014 NO ESTADIO O MENDÃO NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 84,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001173 | 31/03/2014 | 1311.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001174 | 31/03/2014 | 1537.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001175 | 31/03/2014 | 1285.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM JUMPER DE PLACA MOS 4601, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001176 | 31/03/2014 | 1886.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 5258.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2014 | 420.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DAS CHAVES DO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2014 | 350.00 | 00094334510744 | NAZARENO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2014 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS 1000R TC 131 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001180 | 31/03/2014 | 2408.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00067449697491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343 PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2014 | 1477.21 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAUÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 700.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 900.00 | 00070280297432 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PESSOAL DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 220.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 8,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2014 | 700.00 | 00007458333499 | ANNAKALIMA BATISTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ASSESSORANDO O PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2014 | 1604.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 465.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 18,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 420.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 480.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 465.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 18,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 405.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 16,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 1320.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-----------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 360.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 390.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 360.00 | 00070355310414 | GILIARDE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 650.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 650.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 360.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE MARÇO 2014.ISS---------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2014 | 360.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2014 | 1980.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 893.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 650.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MIGUEL E SITIO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 1265.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PROJOVEM, CRAS E PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 110.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 8880.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------355,20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001221 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00IRRF-----R$ 6,67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE TRES AGENTES TITULARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001243 | 02/04/2014 | 4999.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2014 | 700.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2014 | 1700.00 | 00001361590440 | MARIA ANGELICA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMO MEDICA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 62,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, NA SALA DE REUNIÃO DA ACADEPOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2014 | 300.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2014 | 70.00 | 00002818399483 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PNAIC, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO AUDITORIO DA EFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS INSCRIÇÃO DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E UMA DE FUTEBOL DE SALÃO, NAS COPAS DO INTERIOR E RURAL DE FUTSAL, TEMPORADA DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2014 | 695.00 | 00033386725864 | ANGELICA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10882-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001252 | 02/04/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2014 | 1200.00 | 00004350053409 | RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2014 | 200.00 | 00007075204440 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL NOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2014, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO AUDITORIO DO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2014 | 330.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2014, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2014 | 2510.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM ACRILICO E REPARAÇÃO DE JANELAS E PORTAS, UMA LATERAL MOVEL, UMA JANELA FIXA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NNO 2290. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001260 | 03/04/2014 | 11176.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, FABRICANDO DIARIOS ESCOLAR E HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2014 | 510.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DA DENGUE PARA OS AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001262 | 03/04/2014 | 3974.92 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EVETUAIS FABRICANDO DE BANNERS, FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE ALERTAS E ORIENTAÇÃO AÇÕES DO CVMAS E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001263 | 03/04/2014 | 3000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, FABRICANDO DE RECEITUARIOS MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA GERAL, PARA OS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001264 | 03/04/2014 | 4242.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, FABRICANDO DE RECEITUARIOS MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA GERAL, PARA OS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2014 | 1100.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001266 | 04/04/2014 | 2312.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2014 | 559.70 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SALA DOS AGENTES DO CVAMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001268 | 04/04/2014 | 181677.29 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS AMARELINHA, ALIVIO, AREIAL E OLHO D'AGUA CONFORME CONVENIO DE Nº TC/PAC 0281/08 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS E A FUNASA. | 00472014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2014 | 1500.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO DA RAIS DESTA PREFEITURA E ELABORAÇÃO DAS DCTF EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001272 | 05/04/2014 | 1110.00 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001274 | 05/04/2014 | 134.02 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA MPS 2080 E MOTO DE PLACA MNJ 4703 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001271 | 05/04/2014 | 3462.46 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, CITROEN VAN DE PLACA MOS 4601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001273 | 05/04/2014 | 2379.07 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO DE PLACA MOU 9072, KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2014 | 1200.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001270 | 05/04/2014 | 6691.06 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA KLC 6652, FIESTA DE PLACA NPR 1971, AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, UNO DE PLACA NOS 9852, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001275 | 05/04/2014 | 381.55 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA HLW 4747 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2014 | 115.20 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2014 | 80.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2014 | 76.80 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2014 | 140.00 | 00096582332449 | AUDILETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/04/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2014 | 140.00 | 00008794406430 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2014 | 4505.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0001335 | 08/04/2014 | 1635.49 | 03801145000180 | EDGLEY FERNANDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 E TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2014 | 1320.00 | 00003364881499 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS LIMPEZAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001339 | 08/04/2014 | 2083.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001340 | 08/04/2014 | 1456.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001341 | 08/04/2014 | 468.26 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A MELHORIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001342 | 08/04/2014 | 7460.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A MELHORIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2014 | 160.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JANILMA FELIX MONTEIRO, DA E.M.E.F REGINA ALVES RIBEIRO (SITIO NOVO) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 4888, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS---------6,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2014 | 160.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANGELA DE MERICI VASCONCELOS IRINEU, DA E.M.E.F. DOM VITAL ( SITIO AMARELINHA) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 5990, PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2014.ISS------R$ 6,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRA-CONTRATO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA), RELATIVO AO ANO DE 2013.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2014 | 48950.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2014 | 46888.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2014 | 27.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2014 | 1430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2014 | 464.10 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001336 | 08/04/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2014 | 1100.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2014 | 150.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PUBLICA, REALIZADOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2014 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2014 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2014 | 625.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2014 | 29.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2014 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2014 | 400.00 | 00024754129504 | JOSE CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 8188.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 220.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA FONTE DE ENERGIA DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2014 | 1560.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 62,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 2616.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2014 | 5324.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 4329.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 4131.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC 53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E AGRONOMIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, EMISSÃO DE GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS--------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 5052.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2014 | 60.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 950.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 11.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 690.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2014 | 10731.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2014 | 280.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2014 | 680.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2014 | 1150.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001368 | 10/04/2014 | 8500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------340,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001370 | 10/04/2014 | 2036.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (CRAS, PETI E PROJOVEM) DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 715.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2014 | 11312.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2014 | 3839.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001371 | 10/04/2014 | 2036.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( CRAS, PETI E PROJOVEM) DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001387 | 11/04/2014 | 3052.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001388 | 11/04/2014 | 1752.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001389 | 11/04/2014 | 1300.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00004545978436 | JOSEILTON APRIGIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL ( A PAIXÃO DE CRISTO) PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA, EVENTO JUNTO COM A IGREJA CATOLICA DA CIDADE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, NO CENTRO ESPORTIVO " O BOLA CHEIA".ISS-------R$ 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2014 | 2200.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CASA DE UMA SENHORA COM DIFICULDADE FINANCEIRA, RESIDENTE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 88,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2014 | 800.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 6X4, TENDA PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2014 | 2493.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E LIMPEZA ULTRASSONICA, CALIBRAGEM DOS QUATRO BICOS INJETORES ELETRONICO, E SERVIÇOS DE REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA E DESCARBONIZAÇÃO NOS SENSORES NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2014 | 850.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2014 | 100.00 | 00002100477471 | DURVAL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NO DIA 15 ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2014 | 360.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITORIO DA ASPLAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA E ONIBUS, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 80, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2014 | 3743.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001599 | 15/04/2014 | 34750.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO NA SEMANA SANTA, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001402 | 15/04/2014 | 4872.00 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS PREDIOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( CRAS, PETI E PROJOVEM) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2014 | 2191.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001570 | 15/04/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2014 | 2800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK QUE DÁ ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001403 | 15/04/2014 | 4099.41 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DAS ESCOLAS DOS SITIOS PRATA, BALANÇO, NOVO, AMARELINHA E CAMARA, CRECHE E ANEXO MARLENE ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2014 | 460.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NAS TRAVES DO CAMPO E GINASIO DE ESPORTE E CONFECÇÕES DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 18,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2014 | 765.00 | 00007228229444 | EDICLEIDE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO SPORTE CLUBE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL BENEFICENTE CONTRA A SELEÇÃO LOCAL REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 30,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2014 | 350.00 | 00094334510744 | NAZARENO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/04/2014 | 900.00 | 00004525284455 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MIGUEL E OLHO D' AGUA, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2014 | 420.00 | 00003162318432 | PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS AREAL E SAPUCAIA, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-----R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2014 | 350.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 14,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2014 | 525.00 | 00003985688478 | MARIA DA LUZ DE ARRUDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2014 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001419 | 21/04/2014 | 3785.30 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001420 | 21/04/2014 | 6085.30 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2014 | 17851.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 354,20P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.963,70EMP.CEF------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2014 | 800.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2014 | 255.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 02,03 E 07 DE ABRIL DE 2014 E NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2014 | 46892.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.474,97IPMP--------------------------R$ 5.193,54EMPREST.CEF---------R$ 3.722,64IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 346,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2014 | 17450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS------------R$ 1.427,99IRRF------------R$ 1.464,55EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2014 | 6891.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.IPMP-----------------------R$ 758,00SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 746,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2014 | 18809.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.SINDACS-------------R$ 188,10EMP. CEF------------R$ 2.921,52EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 2.069,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2014 | 1882.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.IPMP-----------------R$ 207,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2014 | 2272.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS--------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2014 | 3092.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-------R$ 247,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2014 | 4968.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-------R$ 518,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2014 | 900.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2014 | 200.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOT 2141, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2014 | 140.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2014 | 1250.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2014 | 1450.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NAS PORTAS E MOTOR DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA NPR 1971, UNO DE PLACA KLC 6652 E UNO DE PLACA MOS 9852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2014 | 620.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2014 | 370.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2014 | 4344.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS----------R$ 362,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2014 | 3444.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 351,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2014 | 1300.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2013.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2014 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS - 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2014 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2014 | 650.00 | 00009056443445 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001468 | 23/04/2014 | 6400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2014 | 500.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE SPORT RECIFE E SELEÇÃO DE PILOEZINHOS REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2014 | 774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS---------R$ 61,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2014 | 9084.72 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 999,32O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2014 | 200.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BATERIA DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2014 | 100.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BATERIA DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2014 | 750.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E PNEUS DO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2014 | 620.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA CHEIO COM ÁGUA PARA AGUAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL.ISS------R$ 24,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2014 | 21557.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.371,37EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2014 | 95601.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 209,48EMP. BRAD----------------------R$ 1.195,45IPMP---------------------------------R$ 10.516,18EMP. CEF-------------------------R$ 7.098,65IRRF--------------------------------R$ 289,78EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2014 | 400.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BATERIA DO VEICULO DE PLACA NQJ 2287 MICRO-ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2014 | 400.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BATERIA DO VEICULO DE PLACA OFB 5798 MICRO-ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2014 | 800.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS HIDRAULICOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2014 | 210.00 | 00030444376879 | JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS------R$ 8,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2014 | 1150.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 7417 E VAM DE PLACA MOS 4601 DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 46,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2014 | 190.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA DEV 7417, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2014 | 5919.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2014 | 625.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTES COM BOLA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2014 | 850.00 | 00005562881497 | ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE OVOS E CESTAS DA PASCOA PARA O GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 34,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2014 | 700.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2014 | 700.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNAS FUNERARIAS COM TRASLADO, EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2014 | 600.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2014 | 1607.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA PILOEZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2014 | 1060.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR, CAMINHÃO,FIESTA, UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------R$42,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2014 | 660.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ÔNIBUS E CITROEN VAM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 26,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2014 | 510.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH 9810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 20,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 183,27EMP.CEF -----R$ 186,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2014 | 27499.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS---------------R$ 2.314,44EMP. CEF-------R$ 1.034,12EMP.BRAD----R$ 701,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2014 | 315.00 | 00008343388402 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2014 | 5000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS------------R$ 510,00IRRF------------R$ 67,23EMP.BRAD.------R$ 454,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2014 | 1424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-------------R$ 128,16EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO INCRA, PARA TREINAMENTO E RECEBIMENTO DE MAQUINAS DO PROGRAMA PAC2 DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS24, 25, 28 E 29 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2014 | 600.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ASSESSORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS------------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 723,98IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2014 | 666.08 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2014 | 190.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM (CAIXA DE SOM) DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 7,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001571 | 30/04/2014 | 6526.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2014 | 451.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A OFICINA DE PINTURA DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/04/2014 | 2020.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001512 | 30/04/2014 | 3200.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 128,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 264.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 220.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 342.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 29552.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMPREST.BRAD---------R$ 1.473,76INSS-----------------------------R$ 2.483,32EMPREST.CEF------------R$ 879,54IRRF-----------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 24354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-----------R$ 1.469,62IRRF-----------R$ 1.121,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/04/2014 | 1835.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/04/2014 | 1647.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 1533.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/04/2014 | 1558.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/04/2014 | 1496.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2014 | 96.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 1350.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 12482.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS--------------------------R$ 1.018,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.304,79IRRF-------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,63EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 278.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 131.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 485.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 183.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 300.00 | 00007962394447 | JANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NO PERIODO DO MêS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009734746456 | BRUNO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-----R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001565 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001507 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001508 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001509 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001510 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 99,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 900.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------R$ 36,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 439.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL G-BABY PED. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 132.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 287.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 265.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001572 | 30/04/2014 | 1354.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2014 | 3203.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/04/2014 | 1404.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/04/2014 | 1441.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN JAMPER DE PLACA MOS 4601, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/04/2014 | 1604.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/04/2014 | 1213.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 4679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/04/2014 | 985.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/04/2014 | 1014.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGF 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/04/2014 | 1017.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/04/2014 | 979.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/04/2014 | 1539.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOU 9072, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2014 | 450.00 | 00008676408475 | RENAN ALBERTO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS,NA REVISÃO DE FREIOS,NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 8488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 711,78IRRF-------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 1140.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-----------R$ 45,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 650.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 360.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 360.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 360.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 360.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE ABRIL 2014.ISS---------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 360.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/04/2014 | 1974.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2014 | 205.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 236.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OED 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2014 | 1135.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/04/2014 | 952.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00001/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 750.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO NOVO ,E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------------R$ 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 210.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE GRAVAÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E TODA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO BENEFICENTE ENTRE SELEÇÃO DE PILÕEZINHOS E SPORT CLUBE DE RECIFE, E TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2014.ISS------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARLENE ALVES E OUTRA NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 450.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00067449697491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343 PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 252.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 128/2001 DE 17 DE SETEMBRO DE 2001, EM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 400.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA OUTRO ESTADO, PARA SE TRATAR DE DOENÇA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL DE Nº 128/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2014 | 200.00 | 00075231069434 | LIGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITORIO DA PBTUR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, NO AUDITORIO DO VERSILLES RECEPÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2014 | 200.00 | 00067591949420 | JOANA DARC TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITORIO DA PBTUR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2014 | 940.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$ 37,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2014 | 700.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2014 | 890.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2014 | 400.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001652 | 05/05/2014 | 4124.40 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DOS PROGRAMAS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2014 | 681.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO E MATERIAL DE CORTE E COSTURA,PARA PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/05/2014 | 300.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2014 | 220.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 8,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2014 | 280.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001651 | 05/05/2014 | 4772.30 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001650 | 05/05/2014 | 5556.60 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS PREDIOS PUBLICOS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2014 | 871.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, DE SOLDA ELETRICA E MANUTENÇÃO NA PARTE MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2014 | 650.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2014 | 208.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2014 | 770.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OHF 9810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001966 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00009/2014.ISS ------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2014 | 340.00 | 00089378490468 | ANALICE AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, NO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 13,60 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/05/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/05/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/05/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/05/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/05/2014 | 120.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2014 | 80.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001683 | 06/05/2014 | 2356.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2014 | 1250.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA UTI, NO PERIODO DOS MES DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 50,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001687 | 06/05/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2014 | 890.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2014 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 44,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/05/2014 | 300.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/05/2014 | 205.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2014 | 440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2014 | 1120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/05/2014 | 800.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/05/2014 | 600.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIAS 05 E 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/05/2014 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/05/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2014 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00009650034420 | RINALDO CAMILO VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2014 | 235.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/05/2014 | 224.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/05/2014 | 350.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 14,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2014 | 652.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA NPR 5152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2014 | 3633.00 | 19053737000109 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2014 | 996.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DE VARIOS SABORES E REFRIGERANTES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2014 | 1065.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001709 | 08/05/2014 | 1124.55 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS,EM DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001711 | 08/05/2014 | 3200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001712 | 08/05/2014 | 2797.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2014 | 1300.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001710 | 08/05/2014 | 416.98 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAFICOS EVENTUAIS DE TALÕES TRIBUTOS, ENVELOPES TRIMBADOS E CARIMBO AUTOMATICOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2014 | 4762.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2014 | 1225.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DE VARIOS SABORES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E VINCULO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001708 | 08/05/2014 | 804.97 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS,FABRICANDO DE BANNERS EM LONA ( 04 CORES) PARA OS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002050 | 08/05/2014 | 4009.37 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001706 | 08/05/2014 | 3993.76 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2014 | 3839.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 11816.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0001737 | 09/05/2014 | 1028.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2014 | 610.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2014 | 1092.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2014 | 680.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2014 | 725.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA TODAS ASMÃES DO MUNICIPIO.ISS---------R$ 29,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2014 | 660.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE VARIOS SABORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002020 | 09/05/2014 | 4124.40 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DOS PROGRAMAS DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2014 | 4158.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 11683.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001729 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001730 | 09/05/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001731 | 09/05/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2014 | 6049.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2014 | 1500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM ACRILICO E REPARAÇÃO DE JANELAS E PORTAS, UMA LATERAL MOVEL, UMA JANELA FIXA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 9810. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2014 | 713.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, PERTENCENTE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2014 | 1231.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, PERTENCENTE E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2014 | 480.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO JUMPER DE PLACA MOS 4601, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2014 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001824 | 09/05/2014 | 13705.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2014 | 730.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 1666.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00003734702402 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2014 | 220.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DE AULAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 8,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2014 | 5783.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 69.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 1055.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 741.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2014 | 800.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E AGILIZAR A CAPACITAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PUBLICAS E ASSESSORIA EM SICONV, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PORTAS E MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652.ISS-------R$ 56,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2014 | 400.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SUS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001746 | 12/05/2014 | 8500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------340,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRª REJANE MENDES DE MELO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00065808231353 | ANTONIO VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.ISS-------R$64,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00009440488468 | SEVERINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2014 | 625.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PASCOA E DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE ANO.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2014 | 420.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2014 | 550.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2014 | 500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2014 | 2192.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 840.00 | 00073859893491 | SEBASTIAO GERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014.ISS-------R$ 33,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHAS DE ALUNOS, JUNTO AO SETOR BUROCRATICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 700.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR, CAMINHÃO,FIESTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2014 | 580.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIME E ESCORA, PARA A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO GINÁSIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014.ISS-----------R$ 23,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2014 | 1575.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA ESUB 4-4 SUBMERSA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2014 | 1769.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005477102403 | JAILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO SITIO AMARELINHA DE CIMA, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ISS---------R$ 8,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 1600.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG (GLP) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2014 | 12039.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 13275.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2014 | 600.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL NOS DIAS 12 E 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2014 | 1376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001791 | 14/05/2014 | 9332.35 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001792 | 14/05/2014 | 9372.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2014 | 525.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2014 | 200.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ATRASADAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 180.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ATRASADAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 180.00 | 00002036254470 | JOSE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ATRASADAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 180.00 | 00079805248453 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ATRASADAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 180.00 | 00005623918433 | LAURA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ATRASADAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2014 | 2000.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DO PROGRAMA SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E DIA DAS MÃES DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001965 | 15/05/2014 | 3000.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEEK TREKKING ANO 2010, COR PRATA, DE PLACA NQK 4045/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS ------------120,00IRRF---------- 6,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2014 | 1858.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2014 | 350.00 | 00094334510744 | NAZARENO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2014 | 622.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, AREIA MEDIA E COMOGO 40 X 50 VENEZIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2014 | 1200.00 | 00010535185448 | CLAUDIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2014 | 800.00 | 00004358644406 | ABEL PIRES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVO, JOÃO DA SILVA E AMARELINHA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2014 | 545.23 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001796 | 16/05/2014 | 4117.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001797 | 16/05/2014 | 3023.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001800 | 16/05/2014 | 1100.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001801 | 16/05/2014 | 1007.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 225.27 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2014 | 331.43 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2014 | 128.86 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2014 | 874.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2014 | 730.00 | 00064516156415 | MANOEL PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS MIGUEL E OLHO D'AGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 1998.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2014 | 21032.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2014 | 4778.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2014 | 3953.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2014 | 995.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2014 | 1015.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418,4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2014 | 420.00 | 02834384000173 | FABRIZIA GOMES PORPINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESPACHE EM 10 (DEZ) UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2014 | 240.00 | 00050427164400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, BABADOS DE MESA, BALÕES, TOALHAS COMPLESTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 9,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2014 | 150.00 | 00004731758432 | MARIA JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS NAO FORNECIDO PELO SUS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2014 | 200.00 | 00010656444428 | LEONARDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SUS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00003636882422 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE FORTALECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2014 | 414.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2014 | 10407.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002059 | 20/05/2014 | 1056.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2014 | 4968.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-------R$ 518,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS--------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2014 | 3092.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-------R$ 247,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2014 | 666.08 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2014 | 700.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001864 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00009/2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2014 | 1907.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PRODUTOS PLASTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2014 | 790.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2014 | 1000.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2014 | 1882.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.IPMP-----------------R$ 207,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2014 | 18000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS------------R$ 1.488,49IRRF------------R$ 1.529,25EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2014 | 6891.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 758,00SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 746,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2014 | 20518.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.SINDACS-------------R$ 202,10EMP. CEF------------R$ 2.612,78EMP. BRAD.--------R$ 1.356,65IPMP--------------------R$ 2.223,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2014 | 47536.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.193,54EMPREST.CEF---------R$ 3.722,64IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 346,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2014 | 29406.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 2.123,34INSS---------------------R$ 2.474,12EMP.CEF--------------R$ 1.197,35IRRF---------------------R$ 9,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS----------R$ 318,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2014 | 1710.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 MAIS DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2014 | 2275.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, PRODUTOS PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2014 | 3244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 335,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418,4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2014 | 1100.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------------R$ 44,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2014 | 1200.00 | 00004350053409 | RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001865 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00009/2014.ISS ------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2014 | 774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS---------R$ 61,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2014 | 17851.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 354,20P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.963,70EMP.CEF------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2014 | 28864.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 577,15EMP.CEF -----R$ 186,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2014 | 21807.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.398,87EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2014 | 95850.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 209,48EMP. BRAD----------------------R$ 1.195,45IPMP---------------------------------R$ 10.543,50EMP. CEF-------------------------R$ 6.454,01IRRF--------------------------------R$ 289,78EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2014 | 9131.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 1.004,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2014 | 500.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2014 | 751.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001870 | 22/05/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 99,00INSS---------R$ 84,39 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001871 | 22/05/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2014 | 788.06 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUTOS PLASTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2014 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PRODUTOS PLASTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2014 | 800.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS----------88,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/05/2014 | 200.00 | 00000009524436 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE SUA MOTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2014 | 189.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60CM DESTINADO PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2014 | 145.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO APARELHOS HOSPITALARES (AMALGAMADOR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2014 | 670.00 | 12591868000192 | EDMILSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.ISS------R$ 26,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2014 | 65.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANGELA DE MERICI VASCONCELOS IRINEU, DA E.M.E.F. DOM VITAL ( SITIO AMARELINHA) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 5990, PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS------R$ 2,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002048 | 26/05/2014 | 2061.40 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002049 | 26/05/2014 | 3833.70 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002066 | 26/05/2014 | 8884.30 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDUCANDO COM CULTURA | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/05/2014 | 1010.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA E 100 METROS DE CABO 2X2,5MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001882 | 27/05/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL E MDA, NOS DIAS 23,26 E 27 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2014 | 1350.00 | 00009903912480 | ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MANDAU, MIGUEL E OLHO D'AGUA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014.ISS------R$ 54,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00003436517429 | JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AMARELINHA E SALGADINHO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001884 | 27/05/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DOS GESTORES E SECRETARIOS DE SAUDE DO BRASIL, NOS DIAS 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE VITORIA - ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002073 | 27/05/2014 | 237.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2014 | 625.00 | 00008673856426 | TACIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA RETIFICA NO VEICULO GOL DE PLACA HXW 4447, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS-----R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2014 | 1050.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA LAVADEIRA DO SITIO AMARELINHA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 42,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002028 | 29/05/2014 | 2670.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQK 4045 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DENº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2014 | 456.19 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2014 | 182.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2014 | 145.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2014 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2014 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2014 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2014 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2014 | 2350.00 | 19613392000192 | HS - CONTABILIDADE HUMBERTO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2014 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EM´PENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 1000X1000 DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002026 | 29/05/2014 | 102.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002027 | 29/05/2014 | 74.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFD 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002029 | 29/05/2014 | 1253.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002030 | 29/05/2014 | 849.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002034 | 29/05/2014 | 1918.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2014 | 1267.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002037 | 29/05/2014 | 2514.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CITROEN VAN DE PLACA MOS 4601, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002038 | 29/05/2014 | 702.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002039 | 29/05/2014 | 614.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002040 | 29/05/2014 | 956.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002041 | 29/05/2014 | 1701.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002042 | 29/05/2014 | 1495.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002043 | 29/05/2014 | 1872.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002044 | 29/05/2014 | 789.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002032 | 29/05/2014 | 940.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002033 | 29/05/2014 | 955.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2014 | 294.00 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002031 | 29/05/2014 | 1618.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2014 | 170.00 | 00003132068489 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADAS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2014 | 170.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2014 | 170.00 | 00008111176422 | SILVANIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2014 | 170.00 | 00001022770446 | MARINALVA CRISPIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2014 | 175.00 | 00009178913411 | CRISTIANO OLIMPIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002045 | 29/05/2014 | 2020.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002046 | 29/05/2014 | 1197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002047 | 29/05/2014 | 1875.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2014 | 361.30 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2014 | 720.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,80 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2014 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2014 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002036 | 29/05/2014 | 1792.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 783.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001912 | 30/05/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001922 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00IRRF-----R$ 6,67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 22354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-----------R$ 1.777,62IRRF-----------R$ 650,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 410.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 2454.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2014 | 400.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE CULTURA LOURDES RAMALHO CONFORME OFICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002035 | 30/05/2014 | 1387.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOU 9072, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002061 | 30/05/2014 | 3779.69 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002063 | 30/05/2014 | 3208.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 4916.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA DE UMA SENHORA POBRE DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 850.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 9912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 839,94IRRF-------------------R$ 8,19OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFB 3798, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001910 | 30/05/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001913 | 30/05/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 5000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS------------R$ 510,00IRRF------------R$ 67,23EMP.BRAD.------R$ 454,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2014 | 1424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-------------R$ 128,16EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, RELATIVO A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002060 | 30/05/2014 | 2050.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002062 | 30/05/2014 | 1600.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 12582.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS--------------------------R$ 1.026,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.304,79IRRF-------------------------R$ 8,19EMP.BRAD--------------R$ 425,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,64EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 723,98IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002052 | 31/05/2014 | 1091.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002051 | 31/05/2014 | 1102.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQC 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2014 | 4558.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA TOTAL DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002095 | 02/06/2014 | 2349.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2014 | 650.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2014 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2014 | 880.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS CHAVE DUPL. PINTADO COM ESMALTE SINTETICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/06/2014 | 1320.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-----------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2014 | 880.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 35,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2014 | 360.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2014 | 360.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2014 | 650.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2014 | 360.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/06/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2014 | 270.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE MAIO 2014.ISS---------------R$ 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2014 | 420.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO TORNEIO INICIO DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2014 | 550.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------------22,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2014 | 724.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------------R$ 28,96 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2014 | 1000.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( PÃO DE CACHORRO QUENTE, BISCOITOS, BOLACHAS, ETC.) DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2014 | 1026.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( PÃO DE CACHORRO QUENTE, BISCOITOS, BOLACHAS, ETC.) DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2014 | 6240.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO 10/150 E CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 2,40MT, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002220 | 02/06/2014 | 627.77 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00067449697491 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343 PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2014 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK QUE DÁ ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/06/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2014 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/06/2014 | 625.00 | 00003743917424 | JOÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, (SÃO MIGUEL) RETIRANDO ENTULHOS, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/06/2014 | 730.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR, CAMINHÃO,FIESTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2014 | 324.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO CARRO CAMÇABA DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/06/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DO CARRO CAMÇABA DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2014 | 1268.15 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2014 | 900.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2014 | 879.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/06/2014 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2014 | 700.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00020555237400 | FERNANDO JOSE LIANZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 140,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2014 | 4000.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDRIATRA DO CENTRO DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 160,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2014 | 1100.00 | 00005763735404 | SEVERINO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2014.ISS------R$ 44,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2014 | 750.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2014 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/06/2014 | 885.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2014 | 360.00 | 00007515132450 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2014 | 480.00 | 00070166343455 | JAILTOM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2014 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,5 CV MONOFASICO DO SITIO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/06/2014 | 1080.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2014 | 280.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2014 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/06/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/06/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2014 | 315.00 | 00008343388402 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/06/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/06/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/06/2014 | 396.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/06/2014 | 396.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/06/2014 | 360.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 31687-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/06/2014 | 3600.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE POUSADA À BEIRA MAR, COM REFEIÇÕES E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2014 | 650.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO PARA A FESTA COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.ISS-----R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2014 | 405.00 | 00004028223407 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTAS RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2014 | 140.00 | 00004714292447 | ROSICLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/06/2014 | 80.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/06/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/06/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/06/2014 | 120.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/06/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/06/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/06/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/06/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/06/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/06/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/06/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/06/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/06/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/06/2014 | 300.00 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (CAPACITA SUAS) NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/06/2014 | 370.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2014 | 200.00 | 00082645493491 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2014 | 682.84 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/06/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2014 | 1145.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2014 | 890.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2014 | 265.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2014 | 1155.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002172 | 06/06/2014 | 294.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002173 | 06/06/2014 | 1212.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/06/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/06/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2014 | 1115.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2014 | 7250.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSAS BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2014 | 330.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E MONITOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2014 | 1300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002183 | 10/06/2014 | 8500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------340,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2014 | 1050.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00003300616409 | LUCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS E DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA O MÊS DE JUNINO E COPA DO MUNDO DE 2014.ISS------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2014 | 680.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2014 | 1309.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2014 | 10771.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2014 | 120.00 | 17916517000128 | OFICINA BANDEIRANTES - POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 1 GIROFLEX LATERAL COM FIBRA E PINTURA GERAL DO VEICULO LOTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL, DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE PARA OS MUNICIPES.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2014 | 2000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO-JAP COM.FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOS AEREAS COM DIGITALIZAÇÃO PARA AUXILIO EM PESQUISAS PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2014 | 1015.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2014 | 1880.00 | 00043635156434 | ELIANE ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO BUROCRATICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014.ISS------R$ 75,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2014 | 1450.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PORTAS E MOTOR DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MNU 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 58,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2014 | 4116.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2014 | 3017.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2014 | 6242.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002420 | 10/06/2014 | 5400.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WEEK TREKKING ANO 2010, COR PRATA, DE PLACA NQK 4045/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS ------------ 216,00IRRF---------- 11,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2014 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2014 | 4762.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2014 | 5189.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2014 | 12195.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2014 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2014 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2014 | 282.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002193 | 11/06/2014 | 1114.35 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAFICOS EVENTUAIS DE TALÕES DE SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE, BANNER, CARIMBO MADEIRA E CARIMBO AUTOMATICOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2014 | 1815.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2014 | 790.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2014 | 1413.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2014 | 16.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2014 | 53.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2014 | 4381.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002192 | 11/06/2014 | 524.79 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS,EM DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2014 | 1926.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO, REVISÃO DA CAIXA SATELITE, TROCA DO RETENTOR E LIMPEZA DA BOMBA DO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2014 | 216.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2014 | 216.00 | 00009339482476 | ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2014 | 216.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2014 | 216.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002194 | 11/06/2014 | 4036.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, FABRICANDO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA GERAL, PARA OS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2014 | 560.00 | 00004883670422 | JOSE ALDEIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 22,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2014 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NA SENHORA LUIZIMARE DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE EXAMES ESPECIALIZADO NÃO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2014 | 1500.00 | 00009549423450 | EMANUEL FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR MODELO SPRINTE, NAS ESCOLAS MARLENE ALVES E ANEXO DO PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2014 | 365.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 14,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/06/2014 | 365.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 14,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2014 | 365.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 14,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2014 | 365.00 | 00001416196781 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 14,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2014 | 365.00 | 00098237608453 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 14,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2014 | 348.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2014 | 420.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2014 | 800.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS REALIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DA PASCOA E DOS DIAS DAS MÃES, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2014.ISS-----R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2014 | 800.00 | 00009056443445 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2014 | 2377.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTE DO CILINDRO E KIT RETENTORES PARA PATROL, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2014 | 523.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO E REVISÃO PREVENTIVA DA PATROL, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2014 | 8764.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL E MDA, NOS DIAS 06,09 E 11 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002382 | 16/06/2014 | 498.96 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002219 | 17/06/2014 | 5005.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2014 | 1080.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL.ISS-------R$ 43,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002221 | 17/06/2014 | 436.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2014 | 650.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0002225 | 17/06/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002226 | 17/06/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2014 | 2042.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002222 | 17/06/2014 | 985.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2014 | 160.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JANILMA FELIX MONTEIRO, DA E.M.E.F REGINA ALVES RIBEIRO (SITIO NOVO) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 4888, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS---------6,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00003338663471 | NADJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002228 | 18/06/2014 | 847.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002229 | 18/06/2014 | 4000.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2014 | 591.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002435 | 18/06/2014 | 3000.99 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002436 | 18/06/2014 | 3015.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2014 | 47107.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.181,77EMPREST.CEF---------R$ 3.544,75IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 251,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2014 | 4968.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-------R$ 518,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2014 | 1260.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS-------R$ 50,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2014 | 1330.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2014 | 1516.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS----------R$ 318,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 210,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2014 | 3244.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 335,12IRRF------------------------------R$ 27,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2014 | 7445.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2014 | 850.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2014 | 850.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2014 | 850.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2014 | 17851.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.963,70EMP.CEF------------R$ 1.418,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2014 | 96360.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 209,48EMP. BRAD----------------------R$ 1.481,84IPMP---------------------------------R$ 10.599,57EMP. CEF-------------------------R$ 6.306,72IRRF--------------------------------R$ 323,54EMP. BB--------------------------R$ 21,36DENTAL CENTER----------R$ 33,21O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2014 | 21557.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.371,37EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP. BB.--------------------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2014 | 3280.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2014 | 21087.08 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2014 | 4883.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2014 | 7906.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2014 | 9131.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 1.004,46O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/06/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL E MDA, NOS DIAS 12,13 E 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/06/2014 | 12184.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS--------------------------R$ 998,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.304,79IRRF-------------------------R$ 8,19EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2014 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/06/2014 | 9912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 839,94IRRF-------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0002252 | 25/06/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/06/2014 | 28692.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.426,94EMP.CEF----------R$ 1.034,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/06/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 380,21EMP.CEF -----R$ 186,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2014 | 1600.00 | 00065808231353 | ANTONIO VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00009440488468 | SEVERINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2014 | 141.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002383 | 26/06/2014 | 1191.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2014 | 1110.00 | 00005006128461 | ELIENE DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS-----R$ 44,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2014 | 1109.25 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2014 | 1440.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA DE UMA SENHORA POBRE DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002437 | 26/06/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002438 | 26/06/2014 | 950.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO INSTITUTO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002440 | 27/06/2014 | 847.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002447 | 27/06/2014 | 1099.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002446 | 27/06/2014 | 2265.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002442 | 27/06/2014 | 876.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002443 | 27/06/2014 | 48.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OFD 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002391 | 27/06/2014 | 1276.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA MOU 9072 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002392 | 27/06/2014 | 1293.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002393 | 27/06/2014 | 751.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002394 | 27/06/2014 | 552.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002395 | 27/06/2014 | 1044.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002396 | 27/06/2014 | 1738.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002397 | 27/06/2014 | 302.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002398 | 27/06/2014 | 728.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002441 | 27/06/2014 | 595.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002439 | 27/06/2014 | 1008.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002387 | 27/06/2014 | 2619.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002388 | 27/06/2014 | 1826.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002389 | 27/06/2014 | 768.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002390 | 27/06/2014 | 635.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2014 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2014 | 3092.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-------R$ 247,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS--------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2014 | 20518.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.SINDACS-------------R$ 202,10EMP. CEF------------R$ 2.612,78EMP. BRAD.--------R$ 953,53IPMP--------------------R$ 2.223,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 746,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2014 | 18000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS------------R$ 1.488,49IRRF------------R$ 1.529,25EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2014 | 29406.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.798,55INSS---------------------R$ 2.474,12EMP.CEF--------------R$ 1.197,35IRRF---------------------R$ 9,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2014 | 23354.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-----------R$ 1.877,62IRRF-----------R$ 650,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2014 | 550.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36IRRF----------------R$ 8,19DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0002269 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00IRRF-----R$ 6,67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS--------52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2014 | 280.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 723,98IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002444 | 30/06/2014 | 1552.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002445 | 30/06/2014 | 2528.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2014 | 500.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-----------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2014 | 360.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 160.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2014 | 2624.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-------------R$ 224,16EMP.CEF.----R$ 462,36EMP.BRAD--R$ 552,36O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2014 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2014 | 218.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2014 | 260.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,64EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2014 | 500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2014 | 315.00 | 00008343388402 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2014 | 410.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SOLDAS NO VEICULO ÔNIBUS E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 16,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002495 | 01/07/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002496 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2014 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E ASSESSORIA TECNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2014 | 730.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 29,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-----------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2014 | 390.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2014 | 360.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2014 | 390.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JUNHO 2014.ISS---------------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2014 | 860.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 34,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, CORRESPONDENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2014 | 390.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2014 | 840.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS-------R$ 33,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2014 | 720.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 28,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2014 | 720.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------------R$ 28,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002503 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO DIA 01 A 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS ------------R$ 108,00IRRF----------R$ 57,45INSS---------R$ 84,39 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002504 | 01/07/2014 | 3294.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 131,76IRRF-------R$ 132,95INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002505 | 01/07/2014 | 3294.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO 01 A 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 131,76IRRF-------R$ 132,95INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002849 | 01/07/2014 | 7934.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2014 | 273.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2014 | 890.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2014 | 650.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2014 | 700.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002515 | 02/07/2014 | 2342.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2014 | 8.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2014 | 1670.00 | 00006036367481 | JARDELINE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014.ISS------R$ 66,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2014 | 4.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10882-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0002519 | 03/07/2014 | 1357.22 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR E AGILIZAR A CAPACITAÇÃO E A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PUBLICAS E ASSESSORIA EM SICONV, ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2014 | 1249.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2014 | 2420.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2014 | 627.77 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002529 | 03/07/2014 | 34000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002524 | 03/07/2014 | 470.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002525 | 03/07/2014 | 4003.11 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002527 | 03/07/2014 | 1112.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2014 | 500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO GOL DE PLACA HZW 4447, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2014 | 225.00 | 00004085284436 | ACLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE RELIGIÃO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2014 | 1890.00 | 00007667037469 | GISLAYNE MONTENEGRO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 75,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/07/2014 | 1800.00 | 00009549423450 | EMANUEL FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM QUATRO (04) APARELHOS E REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPRINTE, NO CENTRO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA (PSF1) E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 72,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2014 | 550.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DAS CHAVES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2014 | 188.76 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2014 | 490.00 | 00002658256442 | MARCELO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO QUE LIGA OS SITIO BALANÇO AO SITIO CAMARA E TANQUE DO CHÃO, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2014 | 320.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇAO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO SETOR BUROCRATICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS--------R$ 12,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/07/2014 | 1320.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/07/2014 | 258.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/07/2014 | 270.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/07/2014 | 866.62 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2014 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS COM TRASLADO, EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2014 | 550.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2014 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2014 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2014 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2014 | 900.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS------R$ 36,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2014 | 525.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2014 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2014 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2014 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2014 | 900.00 | 00011575605716 | MARCIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMO CONDUTOR DA MAQUINA PATROL, NO PERIODO DE 09 DIAS.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2014 | 25.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2014 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2014 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2014 | 400.00 | 00007075204440 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CRIAR O INEP DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2014, NA 2ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002571 | 09/07/2014 | 2003.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002573 | 09/07/2014 | 700.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002575 | 09/07/2014 | 9048.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002850 | 09/07/2014 | 2004.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2014 | 700.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2014 | 700.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DE CORTE E COSTURA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2014 | 1412.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIMENTOS PARA CURSO DE BORDADO, PARA PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2014 | 1412.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIMENTOS PARA CURSO DE BORDADO, PARA PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2014 | 1505.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A OFICINA DE PINTURA E CORTE E COSTURA E DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002568 | 09/07/2014 | 2000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002569 | 09/07/2014 | 3035.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002570 | 09/07/2014 | 4087.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002572 | 09/07/2014 | 700.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002574 | 09/07/2014 | 1118.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA MACRO REGIONAL NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2014 | 635.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E DAS PORTAS E TRAVAS E PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 25,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002654 | 10/07/2014 | 8200.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------328,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002655 | 10/07/2014 | 1680.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, FABRICANDO DE BANNERS INFORMATIVOS E FICHAS DE CADASTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2014 | 6469.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2014 | 5137.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2014 | 650.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002656 | 10/07/2014 | 550.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS,FABRICANDO DE BANNERS EM LONA ( 04 CORES) PARA OS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2014 | 200.00 | 00082645493491 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2014 | 140.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2014 | 140.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2014 | 216.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2014 | 216.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2014 | 72.00 | 00008467212446 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE SERTÃOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2014 | 216.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2014 | 216.00 | 00009339482476 | ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2014 | 750.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS REALIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA E DOS DIAS DAS MÃES E SÃO JOÃO, NO PERIODO DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2014 | 1448.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 MAIS DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2014 | 1309.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2014 | 680.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2014 | 6312.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002645 | 10/07/2014 | 5009.80 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE SALAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2014 | 1140.00 | 00001631634488 | MARCOS RENAN TAVARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 45,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2014 | 1755.00 | 00008676408475 | RENAN ALBERTO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS,NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO ÔNIBUS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 70,20 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002657 | 10/07/2014 | 588.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS,EM DIARIOS E HISTORICO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0002661 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2014 | 5814.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2014 | 8926.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2014 | 550.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2014 | 350.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DO ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2014 | 12097.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2014 | 6873.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2014 | 4588.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2014 | 4762.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2014 | 70.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2014 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2014 | 70.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2014 | 700.00 | 00011575605716 | MARCIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/07/2014 | 96.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA SALETE DE SOUZA SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2014 | 1380.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2014 | 2379.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2014 | 3247.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2014 | 420.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2014 | 2117.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2014 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2014 | 1150.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR, CAMINHÃO,FIESTA, RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------R$ 46,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2014 | 315.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE COMPÕEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS---------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/07/2014 | 898.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA PASSEIO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2014 | 250.00 | 00001520550456 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE NEUROCIRURGICO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2014 | 250.00 | 00001520550456 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE NEUROCIRURGICO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2014 | 315.00 | 00005763735404 | SEVERINO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO DA FOGUEIRA DE COMEMORATIVA AOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2014 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2014 | 525.00 | 00006685357410 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS E ADESIVOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2014 | 4063.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2014 | 5103.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2014 | 759.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2014 | 860.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2014 | 850.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JUNHO DE 2014.ISS------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/07/2014 | 90718.80 | 54516661000101 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172014 | 0002796 | 17/07/2014 | 12410.45 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS EM MALHAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00017/20014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/07/2014 | 1509.30 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002685 | 17/07/2014 | 4200.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------168,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002686 | 17/07/2014 | 4200.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.ISS---------168,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2014 | 525.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O SOPÃO DA SEXTA-FEIRA.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2014 | 216.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO E DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2014 | 216.00 | 00009339482476 | ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 01,02,15,16, 18,19, E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2014 | 216.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 01,02,15,16,18,19 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2014 | 216.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 01,02,15,16,18,19 E 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/07/2014 | 72.00 | 00008467212446 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS, REALIZADA NA CIDADE DE SERTÃOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2014 | 1504.87 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO DE 2014, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2014 | 4138.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO DE 2014, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2014 | 10385.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MARÇO DE 2014, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2014 | 132.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO A DIFERENÇA DE JANEIRO A JUNHO DE 2014, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00006236892431 | THIAGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS------R$ 48,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2014 | 1998.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/07/2014 | 600.00 | 00011575605716 | MARCIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DO MÊS DE JULHO DE 2014.(CONDUTOR DA MAQUINA PATROL).ISS--------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2014 | 4770.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2014 | 4778.69 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/07/2014 | 3887.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2014 | 54.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0002707 | 18/07/2014 | 6400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DENº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/07/2014 | 525.00 | 00004350053409 | RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002711 | 21/07/2014 | 670.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2014 | 350.00 | 00094334510744 | NAZARENO MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/07/2014 | 75.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFD 6368, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS----------R$ 318,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2014 | 94278.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$ 1.016,18IPMP---------------------------------R$ 10.370,59EMP. CEF-------------------------R$ 6.688,99IRRF--------------------------------R$ 308,73DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/07/2014 | 20781.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.285,93EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2014 | 17888.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 248,94P. ALIMENT.------------------R$ 67,80IPMP------------------------------R$ 1.967,68EMP. CEF----------------------R$ 1.474,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/07/2014 | 9131.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.241,94EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 1.004,46O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 218,55IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002803 | 24/07/2014 | 1397.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2014 | 1500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA-EIRELI CLINICA DERMATOLOFICA E ESTERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIFICAS, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002854 | 25/07/2014 | 3800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002855 | 25/07/2014 | 1000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO INSTITUTO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2014 | 400.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2014, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2014 | 2600.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE PILOEZINHOS A BAIA DA TRAIÇÃO, INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHES PARA 80 PESSOAS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002790 | 29/07/2014 | 3856.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002774 | 29/07/2014 | 1385.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002776 | 29/07/2014 | 802.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002777 | 29/07/2014 | 1065.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002788 | 29/07/2014 | 57.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2014 | 382.18 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2014 | 70.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BAT CR2032 PAN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002797 | 29/07/2014 | 2728.10 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2014 | 2764.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOSDE Nº 00003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2014 | 356.70 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002787 | 30/07/2014 | 1373.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MXY 5203 EM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 954,79IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002775 | 30/07/2014 | 430.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2014 | 420.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2014 | 2724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 57,92D.CENTER-------------------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2014 | 2148.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-------------R$ 186,08EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2014 | 950.00 | 00003418355447 | MESSIAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DOS PREDIOS, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2014 | 56.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2014 | 47080.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2014 | 12232.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS--------------------------R$ 818,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.165,48EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-----------R$ 457,49EMP.CEF----R$ 1.499,17IRRF-----------R$ 458,61EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002795 | 30/07/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2014 | 350.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 1747, ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479 E ÔNIBUS DE PLACA KLC 6652, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002784 | 30/07/2014 | 1615.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002793 | 30/07/2014 | 1687.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOU 9072 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002748 | 30/07/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 380,21EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2014 | 28542.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.414,94EMP.CEF----------R$ 1.720,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002778 | 30/07/2014 | 699.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002779 | 30/07/2014 | 501.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002780 | 30/07/2014 | 895.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002781 | 30/07/2014 | 708.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002782 | 30/07/2014 | 614.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2014 | 9712.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 809,70IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002785 | 30/07/2014 | 39.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OED 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002794 | 30/07/2014 | 860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002789 | 30/07/2014 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADOS AO VEICULO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2014 | 30056.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.798,55INSS---------------------R$ 2.539,86EMP.CEF--------------R$ 1.197,35IRRF---------------------R$ 9,56D.CENTER----------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2014 | 48267.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.309,35EMPREST.CEF---------R$ 3.544,75IRRF-------------------------R$ 1.265,12DENTAL CENTER---R$ 68,00EMPREST.BB-----------R$ 251,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002769 | 30/07/2014 | 1191.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002791 | 30/07/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002792 | 30/07/2014 | 2069.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2014 | 700.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2014 | 700.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS OFICINEIRA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2014 | 700.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-----R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2014 | 700.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2014 | 700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DE CORTE E COSTURA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2014 | 695.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS---------------R$ 205,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002786 | 30/07/2014 | 1407.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2014 | 27830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-----------R$ 1.867,70IRRF-----------R$ 1.188,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2014 | 14700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.INSS------------R$ 1.125,49IRRF------------R$ 1.409,30EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2014 | 20209.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.SINDACS-------------R$ 202,10EMP. CEF------------R$ 3.295,16EMP. BRAD.--------R$ 953,53IPMP--------------------R$ 2.223,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2014 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2014 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002783 | 31/07/2014 | 2885.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CITROEN VAN DE PLACA MOS 4601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2014 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E ASSESSORIA TECNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2014 | 3.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10882-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002864 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 99,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002865 | 01/08/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2014 | 402.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2014 | 360.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2014 | 420.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2014 | 390.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2014 | 660.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2014 | 300.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/08/2014 | 420.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/08/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/08/2014 | 330.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 13,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/08/2014 | 360.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JULHO 2014.ISS---------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2014 | 600.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2014 | 540.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM VARIOS TRECHOS LIGADOS A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/08/2014 | 360.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/08/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/08/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/08/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/08/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/08/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2014 | 8.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/08/2014 | 680.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARREDORES DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS AMARELINHA E CAMARA, NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.ISS---------R$ 27,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2014 | 700.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MOSAICO, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/08/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/08/2014 | 900.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002904 | 05/08/2014 | 4648.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/08/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/08/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/08/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/08/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL E MDA, NOS DIAS 28,30 E 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/08/2014 | 420.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE COMPÕEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS---------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/08/2014 | 670.00 | 19053737000109 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/08/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/08/2014 | 700.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------------R$ 28,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/08/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/08/2014 | 700.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/08/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0002907 | 05/08/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002912 | 06/08/2014 | 1950.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002913 | 06/08/2014 | 562.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CHECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 06/08/2014 | 4499.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2014 | 680.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------R$ 27,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2014 | 1320.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/08/2014 | 3848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/08/2014 | 800.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2014 | 1956.61 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002911 | 06/08/2014 | 3908.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0002955 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00IRRF-----R$ 6,67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/08/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/08/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/08/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/08/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/08/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/08/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/08/2014 | 140.00 | 00008911978426 | MARIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/08/2014 | 80.00 | 00009390269458 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL DE 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/08/2014 | 140.00 | 00006811281430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/08/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/08/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/08/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/08/2014 | 140.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/08/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/08/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/08/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/08/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/08/2014 | 80.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/08/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/08/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/08/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/08/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/08/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/08/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/08/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/08/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/08/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/08/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/08/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/08/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/08/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/08/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/08/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2014 | 200.00 | 00082645493491 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2014 | 140.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/08/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2014 | 140.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/08/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/08/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/08/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/08/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2014 | 400.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/08/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2014 | 991.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/08/2014 | 7964.00 | 54516661000101 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/08/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2014 | 312.38 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2014 | 285.74 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0002994 | 08/08/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/08/2014 | 730.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM (CAIXA DE SOM), DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/08/2014 | 250.35 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/08/2014 | 480.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/08/2014 | 6480.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/08/2014 | 6122.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/08/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/08/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/08/2014 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/08/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/08/2014 | 11915.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/08/2014 | 9684.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002977 | 08/08/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA FISCAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002978 | 08/08/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002979 | 08/08/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00004/2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/08/2014 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.ISS - 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002981 | 08/08/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/08/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/08/2014 | 282.96 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2014 | 319.14 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/08/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/08/2014 | 4762.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/08/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2014 | 4656.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2014 | 2300.00 | 00004909809457 | RONIELISON RAMON LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS TRECHOS DOS SITIOS CAMARA, TANQUE DO CHÃO, NOVO, BELO HORIZONTE, PRATA, ALIVIO, BALANÇO, AMARELINHA, SALGADINHO, GAMELEIRA, MIGUEL E CAMARA, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS-------R$ 92,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2014 | 184.19 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2014 | 221.39 | 33000118001493 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1225, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00003743917424 | JOÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, (SÃO MIGUEL) RETIRANDO ENTULHOS, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/08/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2014 | 562.50 | 00001416196781 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO , NO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2014 | 562.50 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2014 | 562.50 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2014 | 562.50 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2014 | 562.50 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2014 | 562.50 | 00098237608453 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2014 | 562.50 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2014 | 562.50 | 00005770787473 | ORNILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/08/2014 | 6279.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2014 | 1025.38 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2014 | 1310.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------52,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2014 | 4600.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO DE VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003021 | 11/08/2014 | 7201.50 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003209 | 11/08/2014 | 860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003210 | 11/08/2014 | 1325.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003211 | 11/08/2014 | 1209.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003213 | 11/08/2014 | 1825.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003020 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2014 | 890.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003212 | 11/08/2014 | 964.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003214 | 11/08/2014 | 1228.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003215 | 11/08/2014 | 1644.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2014 | 600.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003015 | 11/08/2014 | 8000.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------320,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2014 | 890.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2014 | 1880.00 | 00007667037469 | GISLAYNE MONTENEGRO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 76,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2014 | 2896.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/08/2014 | 350.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2014 | 80.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2014 | 990.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 39,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2014 | 690.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 27,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2014 | 690.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (TIRANDO FERIAS DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-----R$ 27,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2014 | 280.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2014 | 440.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIME E ESCORA, PARA A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO GINASIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2014.ISS------R$ 17,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2014 | 1800.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG (GLP) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/08/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/08/2014 | 937.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/08/2014 | 2358.50 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG 2430, MOS 9810 E MNO 2290, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2014 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 'BOLSA FAMILIA' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003218 | 15/08/2014 | 510.99 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00003734702402 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.ISS-------R$ 56,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003041 | 18/08/2014 | 3612.26 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003042 | 18/08/2014 | 637.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003043 | 18/08/2014 | 475.32 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003044 | 18/08/2014 | 1438.76 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/08/2014 | 1300.00 | 00001345110421 | JOSE LINDEMBERG BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2014 | 400.00 | 00059330430449 | FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 16,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/08/2014 | 1200.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL E MDA, NOS DIAS 04,05,08 E 11 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/08/2014 | 1634.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2014 | 5403.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2014 | 6574.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2014 | 1267.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2014 | 1969.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/08/2014 | 673.62 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ARISTAB 10MG NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2014 | 1600.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003106 | 20/08/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/08/2014 | 400.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00021/2014 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2014 | 2008.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2014 | 3961.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/08/2014 | 4607.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/08/2014 | 20741.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003138 | 21/08/2014 | 1152.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/08/2014 | 525.00 | 00005358589490 | MARIA ROSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PDDE INTERATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2014 | 2776.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, SECRETARIA DE SAUDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2014 | 10639.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, SECRETARIA DE SAUDE - PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2014 | 5296.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2014 | 753.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/08/2014 | 785.38 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003137 | 25/08/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/08/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 104,40IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/08/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2014 | 206.00 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/08/2014 | 56.00 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2014 | 17568.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.932,34EMP.CEF------------R$ 1.474,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2014 | 402.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/08/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/08/2014 | 94913.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$ 1.310,09IPMP---------------------------------R$ 10.440,47EMP. CEF-------------------------R$ 7.111,90IRRF--------------------------------R$ 312,32DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2014 | 20616.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.267,84EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP.BRAD.---------------------R$ 71,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00006036367481 | JARDELINE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2014 | 9167.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.147,97EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 1.008,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/08/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/08/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS----------R$ 318,56EMP.CEF.--R$ 279,50O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/08/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/08/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/08/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/08/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00088570401434 | LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NAS EXPLOSÕES DAS PEDRAS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PRATA, CUMATI, ARIAL, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2014 | 800.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.ISS------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/08/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DA FUNASA E MDA, NOS DIAS 25,26 E 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2014 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/08/2014 | 400.00 | 00007075204440 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 18680-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2014 | 700.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MOSAICO, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/08/2014 | 700.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS OFICINEIRA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2014 | 700.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/08/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2014 | 700.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DE CORTE E COSTURA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2014 | 1210.00 | 00044126573453 | MARIA VERBENA TAVAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 48,40 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2014 | 30056.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.798,55INSS---------------------R$ 2.539,86EMP.CEF--------------R$ 879,54IRRF---------------------R$ 9,56D.CENTER----------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2014 | 47314.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.204,54EMPREST.CEF---------R$ 3.950,23IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003123 | 29/08/2014 | 96.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NPS 2080 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003124 | 29/08/2014 | 2567.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003125 | 29/08/2014 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 1L, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003126 | 29/08/2014 | 956.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003127 | 29/08/2014 | 2060.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2014 | 20209.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SINDACS-------------R$ 202,10EMP. CEF------------R$ 3.212,71EMP. BRAD.--------R$ 953,53IPMP--------------------R$ 2.223,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2014 | 17100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS------------R$ 1.389,49IRRF------------R$ 1.441,19EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2014 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 112,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2014 | 27830.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-----------R$ 1.867,70IRRF-----------R$ 1.188,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003227 | 29/08/2014 | 3999.29 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2014 | 1669.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003162 | 29/08/2014 | 424.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2014 | 695.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 27,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003143 | 29/08/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICATES DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00IRRF---------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003223 | 29/08/2014 | 937.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003225 | 29/08/2014 | 1285.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003139 | 29/08/2014 | 2121.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003140 | 29/08/2014 | 397.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2014 | 1710.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PORTAS E MOTOR DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MNU 2290, OFG 2430 E MOS 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 68,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003104 | 29/08/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.ISS------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2014 | 28842.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.414,94EMP.CEF----------R$ 1.720,65IRRF-----------------R$ 10,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 183,27EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003121 | 29/08/2014 | 940.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003122 | 29/08/2014 | 878.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003128 | 29/08/2014 | 1610.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003129 | 29/08/2014 | 994.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003130 | 29/08/2014 | 919.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003131 | 29/08/2014 | 1115.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICOROONIBUS DE PLACA OFG 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003132 | 29/08/2014 | 1197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 9072, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003141 | 29/08/2014 | 65.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNJ 4703 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003145 | 29/08/2014 | 734.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2014 | 9712.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 809,70IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003220 | 29/08/2014 | 2771.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003224 | 29/08/2014 | 1998.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003226 | 29/08/2014 | 703.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003229 | 29/08/2014 | 1219.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003142 | 29/08/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-----------R$ 457,49EMP.CEF----R$ 1.499,17IRRF-----------R$ 458,61EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2014 | 10232.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS--------------------------R$ 818,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.165,48EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003219 | 29/08/2014 | 1382.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2014 | 5948.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003221 | 29/08/2014 | 886.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MXY 5203 EM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2014 | 2724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 57,92D.CENTER-------------------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2014 | 2148.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS-------------R$ 186,08EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003144 | 29/08/2014 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/08/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 723,98IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003222 | 29/08/2014 | 1231.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/09/2014 | 650.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/09/2014 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/09/2014 | 0.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/09/2014 | 0.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/09/2014 | 8.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/09/2014 | 1065.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO, REVISÃO DA CAIXA SATELITE, TROCA DO RETENTOR E LIMPEZA DA BOMBA DO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS--------R$ 42,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/09/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003238 | 02/09/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DENº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003239 | 02/09/2014 | 4450.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS ------------R$ 178,00IRRF----------R$ 84,39 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2014 | 700.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2014 | 700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2014 | 700.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-----R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/09/2014 | 625.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2014 | 1500.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/09/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2014 | 1.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10882-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/09/2014 | 413378.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO PMP/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM CONTRATO OGU/CAIXA DE Nº 0184605-75/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2014 | 2.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10882-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/09/2014 | 680.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 27,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/09/2014 | 138.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003288 | 09/09/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003281 | 09/09/2014 | 829.17 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PROJOVEM, CRAS E PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2014 | 400.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003280 | 09/09/2014 | 591.96 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2014 | 600.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2014 | 200.00 | 00007075204440 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NA 2ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2014 | 315.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE COMPÕEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS---------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2014 | 360.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2014 | 390.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/09/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/09/2014 | 360.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/09/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/09/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/09/2014 | 360.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2014 | 320.40 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2014 | 670.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 26,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2014 | 480.00 | 00008819344459 | JOSE ADAILTON DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2014 | 480.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE AGOSTO 2014.ISS---------------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2014 | 700.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE JULHO DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2014 | 300.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2014 | 900.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003296 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00004/2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003297 | 10/09/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2014 | 1460.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 58,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2014 | 5175.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2014 | 4762.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2014 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2014 | 11475.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2014 | 7374.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0003522 | 10/09/2014 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2014 | 420.00 | 18296767000175 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO E MDA, NOS DIAS 02,03 E 05 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2014 | 6345.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0003557 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2014 | 991.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2014 | 420.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA NO ENCANAMENTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 16,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2014 | 770.00 | 00006236892431 | THIAGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------R$ 30,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2014 | 890.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003299 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2014 | 3420.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003530 | 10/09/2014 | 1210.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003531 | 10/09/2014 | 1013.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2014 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2014 | 6122.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2014 | 6612.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003309 | 11/09/2014 | 7300.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------292,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2014 | 670.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 26,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2014 | 1400.00 | 00005006128461 | ELIENE DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-----R$ 56,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2014 | 950.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 29,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2014 | 700.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------------R$ 28,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2014 | 240.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JANILMA FELIX MONTEIRO, DA E.M.E.F REGINA ALVES RIBEIRO (SITIO NOVO) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 4888, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS---------9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2014 | 1320.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS--------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2014 | 660.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2014 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/09/2014 | 670.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS---------R$ 26,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/09/2014 | 400.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2014, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/09/2014 | 3635.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA, ESTOFADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DO SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/09/2014 | 525.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O SOPÃO DA SEXTA-FEIRA.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/09/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/09/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/09/2014 | 80.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/09/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/09/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/09/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/09/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/09/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/09/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/09/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/09/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/09/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/09/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/09/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/09/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/09/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/09/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/09/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/09/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/09/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/09/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/09/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/09/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/09/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/09/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/09/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/09/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/09/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/09/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/09/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/09/2014 | 80.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/09/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/09/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/09/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/09/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/09/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/09/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/09/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/09/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/09/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/09/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/09/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/09/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/09/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/09/2014 | 80.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/09/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/09/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/09/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003388 | 15/09/2014 | 1987.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2014 | 600.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO GOVERNO E MDE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/09/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/09/2014 | 900.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2014 | 126.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/09/2014 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/09/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/09/2014 | 1609.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/09/2014 | 525.00 | 00009540082439 | JANESSA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TIRANDO FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/09/2014 | 1400.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 56,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2014 | 1700.00 | 00003338663471 | NADJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------R$ 68,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003520 | 16/09/2014 | 2504.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003524 | 16/09/2014 | 1540.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2014 | 400.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/09/2014 | 1960.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO A INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 78,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003406 | 18/09/2014 | 115.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003534 | 18/09/2014 | 115.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2014 | 420.00 | 00072566710759 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/09/2014 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/09/2014 | 730.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS------------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/09/2014 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/09/2014 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/09/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/09/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/09/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/09/2014 | 122.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/09/2014 | 450.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/09/2014 | 1150.00 | 00005859177445 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E MARLENE ALVES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 46,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/09/2014 | 96.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 3,84 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/09/2014 | 1780.00 | 00044126573453 | MARIA VERBENA TAVAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNO 2290 E OFB 5798, CITROEN VAM DE PLACA MOS 4601, E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 71,20 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2014 | 300.00 | 00008343388402 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2014 | 1886.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2014 | 1886.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2014 | 1400.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 56,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2014 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/09/2014 | 140.00 | 00088576728400 | JOSÉ VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2014 | 140.00 | 00005335017414 | MARIA DE LOURDES L. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2014 | 140.00 | 00005541656435 | RAIMUNDA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2014 | 140.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2014 | 140.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2014 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2014 | 133.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2014 | 249.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2014 | 1789.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2014 | 138.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO OLIVIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003443 | 24/09/2014 | 1089.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ 2287, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003444 | 24/09/2014 | 645.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/09/2014 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2014 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/09/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/09/2014 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/09/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/09/2014 | 26.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/09/2014 | 123.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/09/2014 | 133.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/09/2014 | 119.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/09/2014 | 858.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/09/2014 | 511.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2014 | 8245.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/09/2014 | 1019.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PÚLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2014 | 381.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2014 | 1077.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/09/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2014 | 625.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2014 | 73.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2014 | 625.00 | 00092849229504 | LINDALVA DO NASCIMENTO SILVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO (ALMOÇO E LANCHES), NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2014 | 1424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-------------R$ 128,16EMP.CEF.----R$ 462,36O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 104,40IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2014 | 2724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 237,92D.CENTER-------------------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2014 | 3228.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2014 | 5914.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2014 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2014 | 2.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2014 | 5042.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS------------------R$ 423,36EMP. CEF----------R$ 1.185,60IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 457,49EMP.CEF----R$ 1.499,17IRRF-----------R$ 458,61EMP.BRAD---R$ 1.476,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2014 | 10232.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS--------------------------R$ 818,56EMP. CEF.-----------------R$ 1.127,15EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003519 | 30/09/2014 | 4031.00 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2014 | 450.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2014 | 21409.01 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2014 | 3945.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2014 | 17818.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.959,98EMP.CEF------------R$ 1.474,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2014 | 20616.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.267,84EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP.BRAD.---------------------R$ 71,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2014 | 97271.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$ 1.171,05IPMP---------------------------------R$ 10.699,81EMP. CEF-------------------------R$ 6.783,03IRRF--------------------------------R$ 712,40DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2014 | 29162.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.467,54EMP.CEF----------R$ 1.720,65IRRF-----------------R$ 10,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 183,27EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003505 | 30/09/2014 | 940.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003506 | 30/09/2014 | 1100.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003509 | 30/09/2014 | 878.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003510 | 30/09/2014 | 1399.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003511 | 30/09/2014 | 1468.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003512 | 30/09/2014 | 1948.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003513 | 30/09/2014 | 1046.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2014 | 2850.00 | 00005854710455 | LUIZ FLAVIO SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2014 | 835.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2014 | 2095.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2014 | 8582.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2014 | 9523.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.147,97EMP.BRAD--------R$ 255,69IPMP-----------------R$ 1.047,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2014 | 10436.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 867,62IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2014 | 441.60 | 00075231522449 | EDMILSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR 2031 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003504 | 30/09/2014 | 2368.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR2031, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003507 | 30/09/2014 | 678.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2014 | 502.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2014 | 502.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2014 | 10429.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2014 | 20209.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.SINDACS-------------R$ 202,10EMP. CEF------------R$ 3.212,71EMP. BRAD.--------R$ 953,53IPMP--------------------R$ 2.223,07EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2014 | 17100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 1.389,49IRRF------------R$ 1.441,19EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2014 | 47314.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.204,54EMPREST.CEF---------R$ 3.950,23IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2014 | 30056.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.798,55INSS---------------------R$ 2.539,86EMP.CEF--------------R$ 879,54IRRF---------------------R$ 9,56D.CENTER----------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2014 | 13250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 929,50IRRF-----R$ 708,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2014 | 23030.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.867,70IRRF-----------R$ 659,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003508 | 30/09/2014 | 1456.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2014 | 403.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 318,56EMP.CEF.--R$ 279,50O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00IRRF---------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0003965 | 01/10/2014 | 5158.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0003951 | 01/10/2014 | 5158.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003952 | 01/10/2014 | 7284.13 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2014 | 364.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2014 | 885.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 35,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/10/2014 | 12.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/10/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/10/2014 | 0.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.(RESTANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2014 | 835.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003568 | 02/10/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS ------------R$ 184,00IRRF----------R$ 99,00INSS----------R$ 84,39 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003572 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2014 | 525.00 | 00009540082439 | JANESSA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TIRANDO FÉRIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/10/2014 | 256.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2014 | 4446.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/10/2014 | 1.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/10/2014 | 695.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 27,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2014 | 322.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2014 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2014 | 257.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3627-1225, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2014 | 264.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3627-1225, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003941 | 03/10/2014 | 2607.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2014 | 269.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3627-1040 ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2014 | 500.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS AMARELINHA E AGROVILA, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0003824 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003804 | 07/10/2014 | 9044.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003590 | 07/10/2014 | 5380.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 215,20IRRF-------R$ 174,39 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/10/2014 | 4571.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/10/2014 | 400.00 | 00007075204440 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, PARA FORMAÇÃO PARA ADEQUAR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) NA CIDADE DO CONDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2014 | 396.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/10/2014 | 785.38 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/10/2014 | 990.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/10/2014 | 315.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO 125MM X 6MT PARA REVESTIMO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/10/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/10/2014 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/10/2014 | 1684.05 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2014 | 140.00 | 00092817360478 | JOÃO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2014 | 80.00 | 00011288720483 | RONALDO SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2014 | 80.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/10/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/10/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/10/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/10/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/10/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/10/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/10/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/10/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/10/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/10/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/10/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/10/2014 | 80.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/10/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2014 | 140.00 | 00009650034420 | RINALDO CAMILO VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2014 | 80.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/10/2014 | 1.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003948 | 09/10/2014 | 3250.70 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2014 | 210.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NO ENCANAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2014 | 250.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2014 | 6345.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2014 | 720.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------------R$ 28,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2014 | 660.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2014 | 450.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2014 | 660.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2014 | 390.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2014 | 420.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2014 | 360.00 | 00003366230460 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2014 | 315.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2014 | 390.00 | 00007469540423 | EDVAN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA OS SITIOS CAMARA, PRATA, BALANÇO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2014 | 270.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2014 | 510.00 | 00012339758467 | JOATAN DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA OS SITIOS CAMARA, PRATA, BALANÇO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 20,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA OS SITIOS CAMARA, PRATA, BALANÇO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2014 | 860.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 34,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2014 | 2100.00 | 00005914177405 | FABIO JUNIOR SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DO AGENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL NO SEU VEICULO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 84,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2014 | 62.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/10/2014 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2014 | 4762.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53 , DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2014 | 1030.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 , DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2014 | 9500.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2014 | 1900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/10/2014 | 1900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2014 | 4561.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2014 | 11475.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESSA DOS SEGURADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2014 | 7848.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/10/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2014 | 991.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2014 | 1005.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2014 | 520.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO OFICINEIRA DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 20,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2014 | 219.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2014 | 219.00 | 00008467212446 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2014 | 289.00 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2014 | 289.00 | 00009339482476 | ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2014 | 219.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2014 | 2150.00 | 00004237399486 | ELISANGELA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 86,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2014 | 2150.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DO PROGRAMA NASF III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 86,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003684 | 10/10/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2014 | 680.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 27,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2014 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2014 | 6612.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2014 | 6122.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2014 | 1120.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2014 | 777.00 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2014 | 940.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2014 | 700.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-----R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2014 | 625.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2014 | 700.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2014 | 700.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/10/2014 | 700.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MOSAICO, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2014 | 800.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DE CORTE E COSTURA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/10/2014 | 700.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2014 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2014 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM TRASLADO , EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/10/2014 | 700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/10/2014 | 525.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO).ISS----------R$21,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/10/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003940 | 13/10/2014 | 20.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003711 | 13/10/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0003716 | 13/10/2014 | 7500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------300,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/10/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/10/2014 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0003719 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00009/2014.ISS ------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2014 | 525.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2014 | 730.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/10/2014 | 1300.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/10/2014 | 820.00 | 00001357718462 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO E OPERAÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 32,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2014 | 700.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO NOVO, E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2014 | 670.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 26,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2014 | 595.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 23,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/10/2014 | 262.00 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2014 | 2220.00 | 00004910099417 | RAMALHO BARBOSA NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PORTAS E FREIOS DOS VEICULOS MICROONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 88,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2014 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.ISS--------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/10/2014 | 700.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/10/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2014 | 1567.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00095017747400 | HIGOR ROCHA SIMÕES FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E PNEUS E REVISÃO DO MOTOR DO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003770 | 14/10/2014 | 385.56 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2014 | 890.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 35,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/10/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003799 | 15/10/2014 | 1081.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003801 | 15/10/2014 | 1006.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003802 | 15/10/2014 | 695.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003803 | 15/10/2014 | 2906.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/10/2014 | 525.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O SOPÃO DA SEXTA-FEIRA.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/10/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/10/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/10/2014 | 122.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/10/2014 | 315.00 | 00001629714780 | ERNANDO CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE COMPÕEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS---------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2014 | 2880.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EM´PENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 1000X1000 DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003933 | 15/10/2014 | 672.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003934 | 15/10/2014 | 1991.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003935 | 15/10/2014 | 706.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003932 | 16/10/2014 | 3053.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003809 | 16/10/2014 | 4582.74 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003808 | 16/10/2014 | 3029.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2014 | 800.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS OFICINEIRA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/10/2014 | 1096.44 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A OFICINA DE PINTURA E CORTE E COSTURA E DECORAÇÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2014 | 400.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003810 | 16/10/2014 | 570.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/10/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003772 | 17/10/2014 | 900.26 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/10/2014 | 420.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL (SITE OFICIAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/10/2014 | 724.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/10/2014 | 620.00 | 00070050268457 | RAMON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 24,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SEDE DO GOVERNO E MDA, NOS DIAS 17,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2014 | 243.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2014 | 1132.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2014 | 457.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2014 | 1896.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2014 | 1891.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2014 | 2231.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2014 | 592.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2014 | 1292.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2014 | 1077.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA BOLSA DO POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2014 | 20000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO BOLSA DO POVO, CONFORME LEI MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2014 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA , EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/10/2014 | 525.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O SOPÃO DA SEXTA-FEIRA.ISS--------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/10/2014 | 670.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,80 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2014 | 4000.00 | 00020555237400 | FERNANDO JOSE LIANZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 160,00IRRF---R$ 250,92 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003771 | 21/10/2014 | 279.36 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2014 | 1170.00 | 00070280297432 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 46,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/10/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2014 | 1320.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2014 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2014 | 1312.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2014 | 1237.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2014 | 880.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2014 | 2898.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2014 | 1999.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2014 | 3060.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/10/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/10/2014 | 625.00 | 00002226655484 | ERNANDES NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA ALEM DE AUXILIO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003786 | 22/10/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003787 | 22/10/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003788 | 22/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003789 | 22/10/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00004/2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003779 | 22/10/2014 | 1231.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS AMARELINHA E AGROVILA, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003773 | 22/10/2014 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003775 | 22/10/2014 | 765.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ 2287 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003776 | 22/10/2014 | 71.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4703 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003777 | 22/10/2014 | 628.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003778 | 22/10/2014 | 99.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OED 6368 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003780 | 22/10/2014 | 1174.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003936 | 22/10/2014 | 2266.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003774 | 22/10/2014 | 1493.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOU 9072 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003781 | 22/10/2014 | 397.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/10/2014 | 200.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO FREIO, SUSPENSÃO E SERVIÇOS ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KOMBI 2031, LOTADO NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2014 | 3.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003782 | 22/10/2014 | 826.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003783 | 22/10/2014 | 165.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/10/2014 | 130.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA NR 1971, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0003949 | 23/10/2014 | 693.82 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/10/2014 | 450.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO MOTOR PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO DE PLACA MOS 4601 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/10/2014 | 500.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/10/2014 | 300.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DA BATERIA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/10/2014 | 300.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO MOTOR PARTIDA E RECONDICIONAMENTO A BATERIA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003953 | 24/10/2014 | 3386.58 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/10/2014 | 1700.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL,NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 68,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/10/2014 | 250.00 | 17180385000119 | INCOBAT - ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO DE PLACA HLW 4447 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2014 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2014 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/10/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/10/2014 | 176653.73 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECUROS TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO OGU CAIXA 0180384-28/2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CE 9-3168/2014 GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2014 | 820.00 | 00001357718462 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-----R$ 32,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2014 | 16616.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.SINDSERVM..........................14,48IPMP..................................2.267,84EMP. CEF..........................1.439,27EMP. BRAD.........................267,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2014 | 3673.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2014 | 17818.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.959,98EMP.CEF------------R$ 1.474,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2014 | 94429.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$ 1.139,31IPMP---------------------------------R$ 10.387,23EMP. CEF-------------------------R$ 6.783,03IRRF--------------------------------R$ 306,37DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2014 | 24092.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.035,70EMP.CEF----------R$ 1.720,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2014 | 10090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS----------R$ 839,94IRRF----------R$ 8,19EMP.BRAD --R$ 183,27EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2014 | 16616.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 14,48IPMP---------------------------------R$ 2.267,84EMP. CEF-------------------------R$ 1.439,27EMP.BRAD.---------------------R$ 267,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2014 | 2063.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2014 | 9203.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.147,97EMP.BRAD--------R$ 433,93IPMP-----------------R$ 1.012,42O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2014 | 8342.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 700,10IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2014 | 1235.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2014 | 5507.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2014 | 5507.29 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2014 | 833.36 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2014 | 5932.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 104,40IPMP--------------------------R$ 652,61EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00EMP.CEF----------R$ 699,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2014 | 2724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMP. BRAD.------------------R$ 201,33INSS------------------------------R$ 237,92D.CENTER-------------------R$ 18,00EMP.CEF----------------------R$ 841,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-------------R$ 115,84EMP.CEF.----R$ 462,36EMP.BRAD--R$ 552,36O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2014 | 7.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2014 | 5931.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2014 | 3448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS------------------R$ 295,84EMP. CEF----------R$ 1.185,60IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2014 | 600.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 06 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,64EMP.BRAD---R$ 2.084,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2014 | 8688.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS--------------------------R$ 695,04EMP. CEF.-----------------R$ 939,55EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0003950 | 30/10/2014 | 4842.18 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2014 | 23030.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.867,70IRRF-----------R$ 659,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2014 | 9732.67 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO/2013 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2014 | 46974.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.509,29IPMP--------------------------R$ 5.167,14EMPREST.CEF---------R$ 3.715,59IRRF-------------------------R$ 1.264,59DENTAL CENTER---R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2014 | 20311.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.SINDACS-------------R$ 203,12EMP. CEF------------R$ 2.949,33EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 2.234,23EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2014 | 6834.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 751,73SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2014 | 17100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS------------R$ 1.389,49IRRF------------R$ 1.441,19EMP.CEF.----R$ 549,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2014 | 26586.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.EMPREST.BRAD---------R$ 1.798,55INSS-----------------------------R$ 2.215,19EMPREST.CEF------------R$ 1.197,35IRRF-----------------------------R$ 8,19DENTAL CENTER-------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2014 | 5550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS--------R$ 580,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2014 | 12250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 641,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19498-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2014 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2014 | 700.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MOSAICO, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2014 | 700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE BANDA MARCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2014 | 700.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2014 | 625.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2014 | 700.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2014 | 700.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------R$28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2014 | 625.00 | 00007345807460 | MARIA IGNEZ REMIGIO LOUREIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2014 | 800.00 | 00070218444419 | LUCAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS-------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003800 | 30/10/2014 | 1981.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2014 | 372.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS----------R$ 318,56EMP.CEF.--R$ 279,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00IRRF---------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003944 | 31/10/2014 | 1008.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003947 | 31/10/2014 | 928.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003943 | 31/10/2014 | 1425.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNY 9142 EM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2014 | 532.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES, REFRIGERANTES ), DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003945 | 31/10/2014 | 873.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003946 | 31/10/2014 | 3034.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003969 | 31/10/2014 | 1052.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003942 | 31/10/2014 | 1200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003894 | 31/10/2014 | 686.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003895 | 31/10/2014 | 1262.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003896 | 31/10/2014 | 1548.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003897 | 31/10/2014 | 1977.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA MOU 9072, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0003898 | 31/10/2014 | 668.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003978 | 03/11/2014 | 950.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003979 | 03/11/2014 | 1245.49 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/11/2014 | 230.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PS LIGA CRISTAL DESTINADO AO CONSERTO DA PAR DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2014 | 441.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO DA SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO, NO VEICULO DE PLACA KVW 5744, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/11/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/11/2014 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/11/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18, E 19 E 24 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2014 | 1448.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2014 | 118.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003977 | 03/11/2014 | 250.49 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( PROJOVEM, CRAS E PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/11/2014 | 800.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/11/2014 | 700.00 | 00009112900443 | DEYSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DE OFICINA DE MANICURE COM UNHAS DECORADAS, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/11/2014 | 12.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2014 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/11/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004353 | 04/11/2014 | 686.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00044126573453 | MARIA VERBENA TAVAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG 2430 E OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003983 | 04/11/2014 | 5380.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------R$ 215,20IRRF-------R$ 174,39 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003984 | 04/11/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/11/2014 | 1210.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/11/2014 | 785.38 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/11/2014 | 168.50 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/11/2014 | 1172.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/11/2014 | 5571.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003989 | 05/11/2014 | 725.45 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003990 | 05/11/2014 | 2750.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/11/2014 | 502.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/11/2014 | 387.82 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO/2013 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/11/2014 | 460.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO, DESTINADA AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/11/2014 | 323.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIMENTOS PARA CURSO DE BORDADO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/11/2014 | 345.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIMENTOS PARA CURSO DE BORDADO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (IDOSOS) DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0004363 | 06/11/2014 | 1442.89 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004358 | 07/11/2014 | 2420.41 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004361 | 07/11/2014 | 2420.41 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2014 | 510.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 31/10/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2014 | 700.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004357 | 07/11/2014 | 1869.94 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004359 | 07/11/2014 | 1869.94 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004356 | 07/11/2014 | 4948.17 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004360 | 07/11/2014 | 4948.17 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004355 | 07/11/2014 | 5087.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004362 | 07/11/2014 | 5087.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2014 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004032 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2014 | 70.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2014 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2014 | 7848.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2014 | 4762.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC53 , DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2014 | 3001.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB´PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2014 | 1040.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 , DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/11/2014 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2014 | 300.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2014 | 6415.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2014 | 20787.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2014 | 480.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS E DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2014 | 360.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2014 | 270.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 10,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2014 | 660.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2014 | 390.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2014 | 480.00 | 00012339758467 | JOATAN DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA OS SITIOS PEDRO VIEIRA E AMARELINHA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2014 | 360.00 | 00007469540423 | EDVAN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E CEMITERIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2014 | 1260.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 50,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2014 | 390.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2014 | 2024.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2014 | 660.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS E CEMITERIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2014 | 660.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------------R$ 26,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA OS SITIOS PEDRO VIEIRA E AMARELINHA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2014 | 300.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2014 | 1320.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 52,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------------24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2014 | 625.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2014 | 600.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2014 | 650.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2014 | 20787.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2014 | 3945.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2014 | 800.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2014 | 500.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2014 | 403.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2014 | 54.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004351 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2014 | 1859.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2014 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2014 | 4186.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2014 | 400.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004024 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2014 | 10417.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2014 | 2850.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0004042 | 11/11/2014 | 7500.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------300,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004047 | 11/11/2014 | 3713.40 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DOS POSTOS DO PSF DOS SITIOS AMARELINHA E CAMARA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004049 | 11/11/2014 | 2376.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004058 | 11/11/2014 | 1650.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004059 | 11/11/2014 | 294.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004060 | 11/11/2014 | 410.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004061 | 11/11/2014 | 618.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004070 | 11/11/2014 | 1342.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004062 | 11/11/2014 | 1125.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004401 | 11/11/2014 | 684.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004402 | 11/11/2014 | 987.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004407 | 11/11/2014 | 1418.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004408 | 11/11/2014 | 1401.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2014 | 625.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO ENCANAMENTO EM VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2014 | 690.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------------R$ 27,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004048 | 11/11/2014 | 1081.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004063 | 11/11/2014 | 1600.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004064 | 11/11/2014 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFG 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004065 | 11/11/2014 | 1189.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004394 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00058430393404 | ALDOMICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, TIPO SAVEIRO DE PLACA MND 3343-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004403 | 11/11/2014 | 685.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004404 | 11/11/2014 | 1940.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004405 | 11/11/2014 | 8928.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004406 | 11/11/2014 | 1991.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004409 | 11/11/2014 | 2602.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00003743917424 | JOÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZ E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO OLHO D'AGUA E MIGUEL, RETIRANDO ENTULHOS NO PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2014 | 300.00 | 00011608601498 | EVERALDO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004053 | 11/11/2014 | 1590.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004055 | 11/11/2014 | 904.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004071 | 11/11/2014 | 508.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ 2287 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004072 | 11/11/2014 | 71.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4703 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004050 | 11/11/2014 | 955.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004067 | 11/11/2014 | 960.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2014 | 420.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL (SITE OFICIAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/11/2014 | 525.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004039 | 11/11/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004040 | 11/11/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004041 | 11/11/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00004/2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004043 | 11/11/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2014 | 2200.00 | 00005914177405 | FABIO JUNIOR SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DO AGENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL NO SEU VEICULO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 88,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004051 | 11/11/2014 | 1251.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNY 9142 EM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004052 | 11/11/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004054 | 11/11/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004057 | 11/11/2014 | 645.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004068 | 11/11/2014 | 645.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004069 | 11/11/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004056 | 11/11/2014 | 1675.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004066 | 11/11/2014 | 2194.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000222013 | 0004078 | 12/11/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2014 | 650.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/11/2014 | 166.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2014 | 730.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DO SITIO VARZEA DAS COBRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2014 | 835.00 | 00006990255404 | ADRIANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM REFORMAS, IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS NAS ESCOLAS DO SITIO AMARELINHA, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 33,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2014 | 770.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/11/2014 | 300.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2014 | 753.76 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/11/2014 | 1334.50 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/11/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/11/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/11/2014 | 2067.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/11/2014 | 1600.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/11/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05,11 E 17 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2014 | 700.00 | 00044126573453 | MARIA VERBENA TAVAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DE FREIOS E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG 2430 E OGC 6479, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2014 | 2250.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLSON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 7417, MICROONIBUS DE PLACA OGF 0600 E MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 90,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS HIDRAULICOS NO VEICULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 44,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004095 | 18/11/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 84,39 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004096 | 18/11/2014 | 1055.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004097 | 18/11/2014 | 3140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/11/2014 | 400.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/11/2014 | 600.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/11/2014 | 600.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/11/2014 | 500.00 | 00000602071402 | JOSÉ EDNALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, E DESPESAS COM A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/11/2014 | 500.00 | 00098237608453 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, E DESPESAS COM A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/11/2014 | 500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, E DESPESAS COM A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/11/2014 | 500.00 | 00001435742486 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, E DESPESAS COM A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/11/2014 | 700.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/11/2014 | 1283.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/11/2014 | 550.00 | 00005754058489 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA REPOSIÇÃO DAS JANELAS EM ACRILICO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/11/2014 | 500.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014, E DESPESAS COM A EQUIPE REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/11/2014 | 3424.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA COM CARATER URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/11/2014 | 3424.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA COM CARATER URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/11/2014 | 700.00 | 00003754737422 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/11/2014 | 978.00 | 04135533000131 | PNEU SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS E REVISÕES PREVENTIVAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOS 9852, KLC 6652 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/11/2014 | 700.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/11/2014 | 800.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA MACRO REGIONAL, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014 E 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004098 | 18/11/2014 | 680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/11/2014 | 250.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2014 | 80.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2014 | 220.00 | 15343618000121 | CLAUDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/11/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADOS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/11/2014 | 900.00 | 17286258000107 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES & POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/11/2014 | 420.00 | 00043645070400 | MARIA DO ROSARIO SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL.ISS------R$ 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/11/2014 | 950.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/11/2014 | 700.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/11/2014 | 600.00 | 02409559000103 | URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/11/2014 | 504.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGÊNCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/11/2014 | 1050.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 42,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/11/2014 | 1200.00 | 00003338663471 | NADJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS------R$ 48,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/11/2014 | 1700.00 | 20872639000174 | R.M. AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E DOS ESTABILIZADORES COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA NPU 5152 E OFB 5798 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO CONDUTOR DE PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.ISS------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2014 | 1600.00 | 00005006128461 | ELIENE DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALIMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 64,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2014 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2014 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004116 | 20/11/2014 | 2612.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004117 | 20/11/2014 | 1993.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2014 | 1565.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 63,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/11/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2014 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2014 | 900.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2014 | 982.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00006045921402 | CARLOS HENRIQUE TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DEFESA DE NOTIFICAÇÃO DA AGVISA-PB, ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2014 | 358.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E CADEIRA PARA COLETA, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004118 | 20/11/2014 | 1101.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/11/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/11/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/11/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/11/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/11/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/11/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/11/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/11/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2014 | 80.00 | 00047551488472 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2014 | 80.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2014 | 100.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/11/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/11/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/11/2014 | 80.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/11/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/11/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2014 | 80.00 | 00009559781499 | GILVANILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2014 | 140.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/11/2014 | 2827.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/11/2014 | 80.00 | 00000170162400 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/11/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/11/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/11/2014 | 825.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS---------R$ 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/11/2014 | 1200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/11/2014 | 700.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/11/2014 | 1380.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERARIA COMPLETA PARA O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/11/2014 | 200.00 | 00000850021430 | REJANE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA MACRO REGIONAL NO AUDITORIO DO CEFOR 26 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/11/2014 | 324.61 | 41203209000130 | CEMOL LABORATÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/11/2014 | 292.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2014 | 359.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DE Nº 3627-1101, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/11/2014 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/11/2014 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2014 | 950.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2014 | 4400.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA NASF III, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.ISS-------R$ 176,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/11/2014 | 269.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA KLC 6652, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/11/2014 | 238.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO PARA A SENHORA MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/11/2014 | 975.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HZW 4744, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2014 | 140.00 | 00005315665445 | ROSEMARY RODRIGUES MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, PARA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/11/2014 | 361.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/11/2014 | 411.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº 3627-1040, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2014 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2014 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2014 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2014 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2014 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/11/2014 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/11/2014 | 233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/11/2014 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2014 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/11/2014 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/11/2014 | 30.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/11/2014 | 725.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA EM METALON E 01 BUREAUX EM AÇO COM 02 GAVETAS E CHAVE, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/11/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/11/2014 | 3900.00 | 05940334000169 | S.O.S MOTORES E BOMBAS EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTORES E BOMBA 3,0 CV, NA LOCALIDADE DO SITIO MANDAU E DA LAVANDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/11/2014 | 243.50 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/11/2014 | 56.00 | 00009682840430 | JONATAS MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/11/2014 | 418.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E INSTALÇAO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OFB 5798, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/11/2014 | 338.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E INSTALÇAO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OFH 9810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2014 | 238.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3627-1225, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2014 | 252.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3627-1225, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2014 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2014 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2014 | 378.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA M E F MARLENE ALVES MENDES , DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/11/2014 | 785.38 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2014 | 600.00 | 00043680330430 | ROSIMAIRE MENDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 27 DE OUTUBRO E 12 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182014 | 0004300 | 26/11/2014 | 3000.00 | 00054230292449 | ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656, PARA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 24 HORAS POR DIA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2014 | 900.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2014 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO COM PISCINA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2014 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO COM PISCINA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 32,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2014 | 3300.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE POUSADA À BEIRA MAR, COM REFEIÇÕES E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/11/2014 | 494.79 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2014 | 2.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2014 | 6762.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2014 | 724.00 | 00092849229504 | LINDALVA DO NASCIMENTO SILVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO (ALMOÇO E LANCHES), NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004292 | 27/11/2014 | 1091.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004293 | 27/11/2014 | 1393.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004294 | 27/11/2014 | 1341.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004295 | 27/11/2014 | 1214.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004296 | 27/11/2014 | 897.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFH 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004297 | 27/11/2014 | 1969.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2014 | 6812.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/11/2014 | 8853.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.147,97EMP.BRAD--------R$ 433,93IPMP-----------------R$ 973,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2014 | 8342.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 700,10IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2014 | 3895.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2014 | 16568.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.822,48EMP.CEF------------R$ 1.474,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2014 | 19676.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.SINDSERVM..........................14,48IPMP..................................2.164,44EMP. CEF..........................1.439,27EMP. BRAD.........................267,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2014 | 94788.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$868,57IPMP---------------------------------R$ 10.426,72EMP. CEF-------------------------R$ 6.522,88IRRF--------------------------------R$ 325,90DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2014 | 26072.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.228,38EMP.CEF----------R$ 1.720,65IRRF----------------R$ 12,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2014 | 9366.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 782,02IRRF----------R$ 8,19EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2014 | 5947.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2014 | 304.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/11/2014 | 5612.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 104,40IPMP--------------------------R$ 617,41EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00EMP.CEF----------R$ 699,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/11/2014 | 3448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 201,33INSS--------------------------R$ 295,84EMP. CEF.-----------------R$ 734,96DENTAL CENTER---R$ 18,00IRRF - .....................R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-------------R$ 115,84EMP.CEF.----R$ 462,36EMP.BRAD--R$ 552,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/11/2014 | 4099.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS------------------R$ 347,97EMP. CEF----------R$ 1.185,60IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.838,80IRRF-----------R$ 2.197,64EMP.BRAD---R$ 3.334,25OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/11/2014 | 8908.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS--------------------------R$ 712,64EMP. CEF.-----------------R$ 939,55EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2014 | 10384.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2014 | 10407.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2014 | 46874.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.561,53IPMP--------------------------R$ 5.156,14EMPREST.CEF---------R$ 3.715,59IRRF-------------------------R$ 1.283,55DENTAL CENTER---R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2014 | 20731.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.SINDACS-------------R$ 207,32EMP. CEF------------R$ 2.706,73EMP. BRAD.--------R$ 544,41IPMP--------------------R$ 2.280,43EMP. BB--------------R$ 111,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP. CEF---------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÁNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07EMP. BRAD------R$ 252,61EMP. CEF.--------R$561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2014 | 11900.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 817,49IRRF------------R$ 1.350,71O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2014 | 27736.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.EMPREST.BRAD---------R$ 1.798,55INSS-----------------------------R$ 2.320,19EMPREST.CEF------------R$ 879,54IRRF-----------------------------R$ 8,19DENTAL CENTER-------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2014 | 18380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.397,96IRRF-----------R$ 600,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2014 | 4550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS--------R$ 500,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2014 | 12250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 641,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2014 | 3524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 388,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 35510-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 318,56EMP.CEF.--R$ 279,50O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00IRRF---------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004373 | 29/11/2014 | 966.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004374 | 29/11/2014 | 1413.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004369 | 29/11/2014 | 964.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004364 | 29/11/2014 | 668.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004365 | 29/11/2014 | 645.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004366 | 29/11/2014 | 56.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004367 | 29/11/2014 | 1388.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ 2287 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004368 | 29/11/2014 | 2284.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004370 | 29/11/2014 | 1802.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004371 | 29/11/2014 | 1108.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPU 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004372 | 29/11/2014 | 79.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4703 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2014 | 1386.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR (CHAMADA PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2014 | 990.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR (CHAMADA PÚBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2014 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARA A SENHORA LUZIMARE DA SILVA LIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 128 NO QUE TRATA DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE MEDIDO HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/12/2014 | 414.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/12/2014 | 502.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/12/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/12/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/12/2014 | 4560.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/12/2014 | 610.00 | 00020533950449 | EDMILSON APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULO NO SEU VEICULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO.ISS-------R$ 24,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/12/2014 | 610.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO.ISS--------R$ 24,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0004423 | 02/12/2014 | 6003.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004424 | 02/12/2014 | 678.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004425 | 02/12/2014 | 1169.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/12/2014 | 1400.00 | 00003734702402 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 56,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/12/2014 | 950.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/12/2014 | 350.00 | 00005116529410 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2014 | 140.00 | 00009650034420 | RINALDO CAMILO VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2014 | 80.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2014 | 1897.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/12/2014 | 625.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2014 | 1566.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/12/2014 | 8.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/12/2014 | 525.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO ENCANAMENTO EM VARIOS PRÉDIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0004422 | 02/12/2014 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EVENTUAIS, NA FABRICAÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004427 | 02/12/2014 | 5350.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 214,00IRRF-------R$ 171,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/12/2014 | 500.00 | 00003672911429 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL (MOTO) DE PLACA NPV 9896 A DISPOSIÇÃO A SERVIÇO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 20,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004430 | 02/12/2014 | 4500.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS ------------R$ 180,00IRRF----------R$ 84,39 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2014 | 240.00 | 00006080198444 | JEAN CARLOS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA JANILMA FELIX MONTEIRO, DA E.M.E.F REGINA ALVES RIBEIRO (SITIO NOVO) NO VEICULO MOTO DE PLACA MNO 4888, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS---------9,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2014 | 1935.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004435 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00002990952403 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL DE PLACA MOU 9072 AUTOMOVEL ESTE A DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS-------R$ 64,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2014 | 4364.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2014 | 1740.00 | 00009549423450 | EMANUEL FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR MODELO SPRINTE NAS LOCALIDADES DO SITIO AMARELINHA, CAMARA, SITIO NOVO E TANQUE DO CHÃO DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 69,60 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/12/2014 | 990.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORCENTAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR (CHAMADA PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0004439 | 04/12/2014 | 2776.57 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/12/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0004438 | 04/12/2014 | 1087.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00002/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/12/2014 | 552.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TRACA DE PEÇAS DO AUTOCLAVE DO PSF DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/12/2014 | 3569.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA, ESTOFADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TRACA DE PEÇAS DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DO SITIO CÂMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004878 | 04/12/2014 | 1099.69 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004879 | 04/12/2014 | 1457.79 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/12/2014 | 1200.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO PAB, NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004444 | 05/12/2014 | 952.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/12/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004443 | 05/12/2014 | 1129.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/12/2014 | 168.31 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/12/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004448 | 08/12/2014 | 1068.60 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DAS ESCOLAS DOS SITIOS AMARELINHA, CÂMARA E TANQUE DO CHÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004447 | 08/12/2014 | 1592.40 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004909 | 09/12/2014 | 1040.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004910 | 09/12/2014 | 4578.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004911 | 09/12/2014 | 1196.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004845 | 09/12/2014 | 314.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004847 | 09/12/2014 | 930.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2014 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2014 | 406.90 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2014 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004841 | 09/12/2014 | 601.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004842 | 09/12/2014 | 987.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004843 | 09/12/2014 | 1019.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004844 | 09/12/2014 | 312.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004846 | 09/12/2014 | 298.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/12/2014 | 1300.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEUS MEMBROS, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CONSELHO.ISS-------R$ 52,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A BAIA DA TRAIÇÃO, IDA E VOLTA, PARA 12 PESSOAS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS------R$ 88,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2014 | 3000.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE AMBIENTE COM REFEIÇÕES, LANCHES, PARA FESTA DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, QUE TERA SUA REALIZAÇÃO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004488 | 10/12/2014 | 977.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004489 | 10/12/2014 | 3808.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004490 | 10/12/2014 | 2806.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2014 | 650.00 | 00079797784487 | SEVERINO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DENOMINADAS SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMX 4281, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2014 | 62.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2014 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2014 | 1639.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2014 | 4186.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2014 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004453 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 120,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2014 | 10429.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2014 | 1516.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2014 | 4138.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2014 | 4446.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2014 | 4446.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2014 | 1414.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2013 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2014 | 3876.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2013 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2014 | 600.00 | 00001787903893 | JOSE DIOGENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2014 | 650.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2014 | 650.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2014 | 550.00 | 00003366252430 | SILVANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA MONS EMLIANO DE CRISTO, Nº 69 PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2014 | 400.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2014 | 398.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2014 | 403.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2014 | 2896.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004498 | 10/12/2014 | 1171.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2014 | 4762.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC53, COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2014 | 1048.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2014 | 2952.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2014 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2014 | 7848.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DO PODER LEGISLATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2014 | 132.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2014 | 650.00 | 00008577865479 | SEBASTIAO SEVERINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2014 | 1250.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2014 | 1315.49 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2014 | 1245.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0004477 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2014 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------------R$ 200,00IRRF---------R$ 584,42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004480 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE Nº 00004/2014.ISS----------88,00IRRF-------24,07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2014 | 420.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2014 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS - 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2014 | 300.00 | 00007199465491 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA Nº 21, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004497 | 10/12/2014 | 993.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182014 | 0004478 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00054230292449 | ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656, PARA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 24 HORAS POR DIA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2014 | 600.00 | 00003324767741 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2014 | 5300.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2014 | 2379.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2014 | 650.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DO SITIO NOVO E A NOITE NA ESCOLA MARLENE ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------------R$ 26,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2014 | 2016.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2014 | 1947.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/12/2014 | 390.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/12/2014 | 120.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------------R$ 4,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/12/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/12/2014 | 360.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/12/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS E NO RIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2014 | 330.00 | 00011608601498 | EVERALDO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 13,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2014 | 650.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2014 | 360.00 | 00007469540423 | EDVAN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2014 | 480.00 | 00012339758467 | JOATAN DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2014 | 510.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 20,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2014 | 420.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2014 | 450.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2014 | 360.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2014 | 480.00 | 00008654623489 | REGINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2014 | 360.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2014 | 390.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------------------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2014 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2014 | 500.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ANDAIME E ESCORA, PARA A MANUTENÇÃO DOS REFRETORES DO GINASIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2014 | 300.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2014 | 20933.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2014 | 4539.14 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2014 | 4364.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2014 | 210.00 | 00079808859453 | EWERTON CAMARA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 8,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004487 | 10/12/2014 | 9444.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2014 | 1150.00 | 00006149513483 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 46,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004496 | 10/12/2014 | 1504.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 9072 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2014 | 1000.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB, EM DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/12/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2014 | 840.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 33,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/12/2014 | 8853.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 973,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/12/2014 | 19840.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP.................................. R $ 2.182,42O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/12/2014 | 16684.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP-------------------R$ 1.835,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/12/2014 | 19840.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP.................................. R $ 2.182,42O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/12/2014 | 83726.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP---------------------------------R$ 10.373,68IRRF--------------------------------R$ 307,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/12/2014 | 10580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA USADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/12/2014 | 5659.52 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP--------------------------R$ 622,55O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00095017747400 | HIGOR ROCHA SIMÕES FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2014 | 150.00 | 00003366024488 | ROBERVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO FORNECIDOS PELO SETOR PUBLICO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 128/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/12/2014 | 1833.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP---------------R$ 201,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2014 | 3330.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2014 | 800.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2014 | 4468.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2014 | 4446.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2014 | 1615.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/12/2014 | 4446.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/12/2014 | 20731.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP 13º SALARIO----------R$ 2.280,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/12/2014 | 2282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 251,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/12/2014 | 47014.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IRRF-------R$ 1.283,55IPMP--------------------------R$ 5.171,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2014 | 7341.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 807,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202014 | 0004889 | 11/12/2014 | 2716.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA GESTANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202014 | 0004890 | 11/12/2014 | 1630.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202014 | 0004891 | 11/12/2014 | 529.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202014 | 0004892 | 11/12/2014 | 3525.34 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2014 | 690.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------R$27,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2014 | 280.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO, PARA AS JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004535 | 12/12/2014 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004538 | 12/12/2014 | 1704.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004539 | 12/12/2014 | 1672.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004540 | 12/12/2014 | 2000.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2014 | 400.00 | 00043645070400 | MARIA DO ROSARIO SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DR CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2014 | 670.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, NOS PROGRAMAS DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2014 | 950.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 38,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2014 | 350.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO) POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 14,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2014 | 880.00 | 00002276572418 | JOSENILDO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MARCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 35,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2014 | 800.00 | 00009550019438 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.ISS-----R$ 32,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2014 | 666.08 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, RELATIVO A ABONO NATALINO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/12/2014 | 140.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/12/2014 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/12/2014 | 140.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/12/2014 | 80.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/12/2014 | 140.00 | 00003365701478 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/12/2014 | 80.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2014 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2014 | 140.00 | 00007999180408 | MARCELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2014 | 140.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2014 | 140.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2014 | 140.00 | 00074677080763 | JOÃO FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2014 | 80.00 | 00093562080778 | ANTONIO FLOR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2014 | 140.00 | 00009650034420 | RINALDO CAMILO VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/12/2014 | 80.00 | 00001610116402 | MARIA ROSANGELA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2014 | 80.00 | 00005272043405 | TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2014 | 80.00 | 00008577867412 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/12/2014 | 140.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/12/2014 | 80.00 | 00073922846491 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/12/2014 | 140.00 | 00003052898450 | RISONEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2014 | 140.00 | 00006923537479 | SIMONE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2014 | 80.00 | 00007326790442 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/12/2014 | 80.00 | 00070057093490 | PATRICIA PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2014 | 80.00 | 00070118020455 | LIDIANE ALVES SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2014 | 80.00 | 00080479219400 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2014 | 80.00 | 00012098487401 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/12/2014 | 80.00 | 00070350196427 | ISABEL DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/12/2014 | 80.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/12/2014 | 140.00 | 00006927274421 | ROSA DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2014 | 140.00 | 00095355731449 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2014 | 120.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2014 | 80.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2014 | 80.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2014 | 140.00 | 00070146548450 | EDILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2014 | 140.00 | 00005005062483 | RONALDO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2014 | 80.00 | 00009405819496 | MARIA APARECIDA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2014 | 80.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2014 | 80.00 | 00005483626451 | MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2014 | 80.00 | 00008470718479 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2014 | 80.00 | 00010605175403 | JANDEILSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2014 | 80.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2014 | 140.00 | 00011231389745 | TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2014 | 80.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2014 | 80.00 | 00070025548409 | JOSINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2014 | 80.00 | 00002064966480 | DAMIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2014 | 140.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2014 | 500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2014 | 900.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004536 | 12/12/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004537 | 12/12/2014 | 3610.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/12/2014 | 300.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO E PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA OS CONCLUINTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004688 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MANDAU A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013,RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO (PARTE DO MÊS) DE 2014.ISS ------------R$ 64,00INSS----------R$ 58,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004689 | 12/12/2014 | 5500.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA (IDA E VOLTA), ÔNIBUS DE PLACA HUB 6528-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00004/2013, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 220,00IRRF-------R$ 174,39INSS-------R$ 121,00 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2014 | 1260.00 | 00011608601498 | EVERALDO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 50,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/12/2014 | 140.00 | 00010544595416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/12/2014 | 80.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/12/2014 | 130.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/12/2014 | 140.00 | 00087328887400 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/12/2014 | 100.00 | 00005411023467 | JOAO BATISTA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PATA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/12/2014 | 80.00 | 00008791025435 | JOÃO PAULO CORTEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/12/2014 | 80.00 | 00003364025460 | GISELDA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/12/2014 | 80.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/12/2014 | 140.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL221/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/12/2014 | 100.00 | 00004934088431 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/12/2014 | 140.00 | 00001815748702 | ANTONIO CAZUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/12/2014 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL DA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004372133405 | MARCILANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2014 | 300.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/12/2014 | 300.00 | 00003266820401 | LUIS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/12/2014 | 300.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/12/2014 | 300.00 | 00070356575411 | MARIA CRISTINA DE SOUZA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004886 | 15/12/2014 | 4690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/12/2014 | 750.00 | 00060189738715 | CÍCERO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL,NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/12/2014 | 1569.62 | 09029406000171 | J NUNES CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NÃO FORNECIDO PELO SUS E FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004880 | 15/12/2014 | 877.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004885 | 15/12/2014 | 3155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0004601 | 15/12/2014 | 300.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTE, E SOBRE MESA DESTINADOS AOS CONSELHEIROS QUE FAZERAM PARTE DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00009/2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004884 | 15/12/2014 | 5086.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/12/2014 | 315.00 | 00005070061437 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/12/2014 | 504.00 | 00001493727443 | ANA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 20,16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/12/2014 | 1040.00 | 00014034541830 | NARCIZO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ORNAMENTAÇÃO DE GIRANDULA (QUEIMA DE FOGOS), NA FESTA DE SÃO JOÃO E DIA INDEPENDENCIA DO BRASIL DE 2014.ISS-------R$ 41,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/12/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2014 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/12/2014 | 2126.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA EM FAVOR DA CAGEPA, DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/12/2014 | 600.00 | 11141363000163 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/12/2014 | 73.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/12/2014 | 730.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/12/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/12/2014 | 200.00 | 00043680330430 | ROSIMAIRE MENDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/12/2014 | 1550.00 | 18132161000102 | FIKA FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS E REINSTALAÇÃO DE TODOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR MODELO SPRINTE, NAS DOS SITIOS AMARELINHA, CAMARA, SITIO NOVO, TANQUE DO CHÃO E DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, DO MUNICIPIO.ISS----------R$ 62,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004610 | 16/12/2014 | 5673.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004611 | 16/12/2014 | 4497.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA A REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/12/2014 | 1260.00 | 00011608601498 | EVERALDO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2014.ISS-------R$ 50,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/12/2014 | 5.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/12/2014 | 2896.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA, QUE ESTÃO FALTANDO NO SISTEMA FORNECIDOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/12/2014 | 1212.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE, APARELHOS DE PRESÃO, BALANÇAS E COMPRESSOR DE AR DO PSF, DO CENTRO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/12/2014 | 296.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FALTANDO NO SISTEMA FORNECIDOS PELO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/12/2014 | 840.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FALTANDO NO SISTEMA FORNECIDOS PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/12/2014 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FALTANDO NO SISTEMA FORNECIDOS PELO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/12/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE CPU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/12/2014 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/12/2014 | 1090.00 | 19053737000109 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2014 | 450.00 | 00010964703491 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/12/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/12/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/12/2014 | 450.00 | 00024754129504 | JOSE CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PLASTICAS PARA PONTES ESPECIFICOS DAS RUAS E ESCOLAS DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 18,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00005811118422 | ROZIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CENARIO DA APRESENTAÇÃO DO ALTO DO NATAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE.ISS--------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2014 | 1250.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, EMISSÃO DE GUIAS DE DESPESAS, E RECEITAS E TRANSFERENCIAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013.ISS---------R$ 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004626 | 19/12/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2014 | 2248.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2014 | 300.00 | 00008343388402 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2014 | 62.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004616 | 19/12/2014 | 1000.01 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/12/2014 | 2475.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG (GLP) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2014 | 2075.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCAS DE PEÇAS, NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810, ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, MICROONIBUS DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 83,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2014 | 4571.63 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2014 | 1763.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/12/2014 | 2896.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 303/2013, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2014 | 840.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2014 | 2.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2014 | 2100.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 84,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2014 | 1820.00 | 00065808231353 | ANTONIO VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$ 72,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2014 | 700.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO (EDUCAÇÃO FISICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2014 | 525.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SEMANAL, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2014 | 800.00 | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO, JUNTO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PASCOA E DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE ANO.ISS----------R$ 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/12/2014 | 518.21 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADINHOS), DESTINSADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/12/2014 | 3775.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO II AUTO DO NATAL DE PILOEZINHOS, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0004866 | 22/12/2014 | 7200.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------288,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/12/2014 | 525.00 | 00010133082474 | MAYARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO,( TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA TITULAR).ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/12/2014 | 2240.00 | 00008058010731 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.ISS-------R$89,60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2014 | 1380.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRABALHO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSPORTE E ORNAMENTAÇÃO DE URNA, DO SENHOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/12/2014 | 313.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO 125MM X 6MT PARA REVESTIMO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004898 | 22/12/2014 | 1585.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/12/2014 | 1260.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PRÉDIOS E RUAS DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 50,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/12/2014 | 625.00 | 00076306500430 | JOSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E MARLENE ALVES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.ISS------R$ 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/12/2014 | 525.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DO MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/12/2014 | 2460.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFG 2430, MOS 9810 E MNO 2290, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00070079801471 | FRANCICLEIDE VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.ISS------R$ 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/12/2014 | 420.00 | 00011757972439 | FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL (SITE OFICIAL) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 16,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/12/2014 | 190.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192014 | 0004899 | 22/12/2014 | 220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004834 | 22/12/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/12/2014 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNA FUNERARIA COM TRASLADO , EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/12/2014 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM TRASLADO , EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2014 | 575.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 23,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004849 | 23/12/2014 | 2323.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004893 | 23/12/2014 | 2317.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/12/2014 | 1500.00 | 00003734702402 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0004737 | 24/12/2014 | 5300.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------212,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/12/2014 | 2030.00 | 00004003310470 | WILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.ISS------R$ 81,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLSON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 7417 E MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLSON DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OEU 7417 E MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 40,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004836 | 26/12/2014 | 1128.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004837 | 26/12/2014 | 1091.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004838 | 26/12/2014 | 646.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004839 | 26/12/2014 | 792.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 9810 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004840 | 26/12/2014 | 1134.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004870 | 26/12/2014 | 1553.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA MOU 9072 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004862 | 26/12/2014 | 62.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004902 | 26/12/2014 | 480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004905 | 26/12/2014 | 1056.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2014 | 4400.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR, COM ENTRADAS, E SOBREMESA, PARA 200 PESSOAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTES E DEMAIS SERVIDORES, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014.ISS------R$ 176,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/12/2014 | 2900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2014 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL AMBIENTE COM MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTES, INFRA ESTRUTURA E DEMAIS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004904 | 26/12/2014 | 1678.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HAVOLINE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 9656 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 000015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004864 | 26/12/2014 | 2126.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPR 2031 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004865 | 26/12/2014 | 1020.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/12/2014 | 2900.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO PARA A APRESENTAÇÃO. GRAVAÇÃO DO AUDIO E ORGANIZAÇÃO DO AUTO DO NATAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, PARTE DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE NOSSA CIDADE.ISS--------R$ 116,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004863 | 26/12/2014 | 1747.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4747 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004903 | 26/12/2014 | 869.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CONSELHO TUTELAR), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004906 | 26/12/2014 | 842.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ 2287 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/12/2014 | 916.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, PARA OS FIGURINOS DA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DE 2014, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/12/2014 | 1101.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ROUPAS E FIGURINO DA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DE 2014, E DECORAÇÃO REALIZADO COM OS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2014 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004709 | 29/12/2014 | 1807.70 | 13326298000176 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VARIOS REPAROS E REFORMA DOS POSTOS DO PSF DOS SITIOS AMARELINHA E CAMARA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2014 | 900.00 | 00051453932453 | ROSINALDO LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004925 | 29/12/2014 | 3500.00 | 00009724404455 | RAMON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MMS 2285, MERCEDES BENZ, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013.ISS---------R$ 140,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2014 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET E ASSESSORIA TECNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2014 | 4996.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2014 | 17223.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2014 | 94488.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.SINDSERVM---------------------R$ 179,66EMP. BRAD----------------------R$ 1.201,51IPMP---------------------------------R$ 10.393,72EMP. CEF-------------------------R$ 6.522,88IRRF--------------------------------R$ 305,88DENTAL CENTER----------R$ 18,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2014 | 19676.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.SINDSERVM..........................R $ 14,48IPMP.................................. R $ 2.164,44EMP. CEF.......................... R $ 1.439,27EMP. BRAD.........................R$ 429,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2014 | 10640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 896,68IRRF----------R$ 8,19EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS----------------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2014 | 16568.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ - MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 248,94P.ALIMEN.----------R$ 67,80IPMP-------------------R$ 1.822,48EMP.CEF------------R$ 1.474,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2014 | 4364.83 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2014 | 3670.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2014 | 2328.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2014 | 15000.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2014 | 9203.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP. CEF-----------R$ 1.147,97EMP.BRAD--------R$ 433,93IPMP-----------------R$ 1.012,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2014 | 840.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO HIDRICO DOS SITIO AMARELINHA DE CIMA E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$33,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2014 | 650.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERNTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2014 | 650.00 | 15041602000164 | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NÓBREGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2014 | 1245.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2014 | 2024.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2014 | 403.34 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS, DIGITALIZAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ENVIO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO LEVANTAMENTO DE DADOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO DE 2012.ISS----------48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2014 | 5612.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 104,40IPMP--------------------------R$ 617,41EMP. CEF.-----------------R$ 234,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2014 | 5963.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR A UNIÃO - SUPERINT. DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA FPM DE Nº 2440-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2014 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS---------R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2014 | 524.13 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2014 | 1637.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2014 | 4468.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2014 | 10420.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 , DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2014 | 600.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIFICOS DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2014 | 2.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004907 | 30/12/2014 | 501.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOS 9852 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004908 | 30/12/2014 | 2604.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA NPR 1971 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00015/2014, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2014 | 47134.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMPREST.BRAD-------R$ 1.657,61IPMP--------------------------R$ 5.194,64EMPREST.CEF---------R$ 3.715,59IRRF-------------------------R$ 1.283,55DENTAL CENTER---R$ 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2014 | 724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 57,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2014 | 2800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2014 | 984.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 330,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2014 | 700.00 | 00010274027470 | JAIELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------R$28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2014 | 700.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2014 | 700.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2014 | 800.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00010000660450 | LEANDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 56,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2014 | 700.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MOSAICO, DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2014 | 650.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COSTURA DO FIGURINO DO AUTO DE NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2014 | 146.00 | 00031294413449 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS-------R$ 5,84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2014 | 77.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2014 | 869.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2014 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.IPMP---------------R$ 199,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2014 | 3982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 318,56EMP.CEF.--R$ 279,50O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2014 | 4572.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS---------------R$ 385,76EMP. BRAD.----R$ 129,36DENTAL C.-----R$ 18,00IRRF---------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE . ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2014 | 800.00 | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADUNICO, JUNTO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 32,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2014 | 28616.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD-----------R$ 1.798,55INSS---------------------R$ 2.391,59EMP.CEF--------------R$ 879,54IRRF---------------------R$ 8,19D.CENTER----------R$ 12,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2014 | 700.00 | 00003183301482 | FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DOS SITIO PRATA, ALIVIO , TANQUE DO CHÃO, SAPUCAIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2014 | 700.00 | 00005733668458 | FABIANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS------R$ 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2014 | 650.00 | 00088570886420 | VALDECI ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2014 | 3500.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA OEZ 3564, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00005/2013.ISS--------R$ 140,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004794 | 31/12/2014 | 650.00 | 00002134811897 | EDIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES SITIO NOVO, OLHO D'AGUA E AMARELINHA DE CIMA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA E HOSPITAIS DIVERSOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNY 9633, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 26,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0004912 | 31/12/2014 | 4170.00 | 00007338129452 | GENYELISON FABIO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DENTARIA, RELATIVO AO PROCESSO DE MOLDAGEM CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00011/2014.ISS---------166,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2014 | 12250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-------R$ 819,50IRRF-----R$ 641,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2014 | 4550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS--------R$ 500,50IRRF--------R$ 47,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2014 | 17280.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 1.309,96IRRF-----------R$ 600,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2014 | 12800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 926,49IRRF------------R$ 1.425,42O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2014 | 2382.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014.IPMP-----------------R$ 262,07EMP.BRAD-------R$ 252,61EMP.CEF----------R$ 561,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2014 | 7441.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.IPMP-----------------------R$ 818,50SINDAVAS-------------R$ 20,00EMP.CEF----------------R$ 457,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2014 | 20311.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.IPMP ----------------R$ 2.234,23EMP.BRAD-------R$ 807,99SINDACS---------R$ 203,12EMP.BRASIL---R$ 111,72EMP.CEF---------R$ 2.706,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2014 | 4172.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS------------------R$ 353,76EMP. CEF----------R$ 954,79IRRF-----------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2014 | 4000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS------------R$ 360,00IRRF------------R$ 8,19EMP.BRAD.------R$ 454,87D.CENTER-------R$ 12,00EMP.CEF----------R$ 699,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2014 | 3448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.----------------R$ 201,33INSS--------------------------R$ 295,84EMP. CEF.-----------------R$ 734,96DENTAL CENTER---R$ 18,00IRRF--------------------------R$ 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-------------R$ 115,84EMP.CEF.----R$ 462,36EMP.BRAD--R$ 552,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2014 | 600.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 24,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2014 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2014 | 595.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS-------R$ 23,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/12/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2014 | 3300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.ISS--------R$ 132,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS, RECEITAS E TRANSFERENCIAS, JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2014 | 8688.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS--------------------------R$ 695,04EMP. CEF.-----------------R$ 939,55EMP.BRAD--------------R$ 212,57P.ALIMENT-------------R$ 144,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2014 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS-----------R$ 914,98EMP.CEF----R$ 3.697,58IRRF-----------R$ 2.197,64EMP.BRAD---R$ 3.334,25OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2014 | 8342.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD.--------R$ 881,79INSS-------------------R$ 700,10IRRF-------------------R$ 8,19P.ALIMENT--------R$ 108,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2014 | 1875.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EM´PENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, ANEIS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2014 | 150.00 | 00073925748415 | ROSIVALDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------------R$ 6,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2014 | 360.00 | 00004206212457 | ROSEILDO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/12/2014 | 300.00 | 00010058363459 | GERALDO SALUSTIANO G FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 12,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2014 | 360.00 | 00007152786496 | ALDEMIR FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2014 | 360.00 | 00009361915460 | ROSEILSON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------------------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2014 | 700.00 | 00000133052710 | SEBASTIÃO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 28,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2014 | 360.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/12/2014 | 140.00 | 00070166343455 | JAILTOM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS----------R$ 5,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/12/2014 | 390.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 15,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2014 | 360.00 | 00007469540423 | EDVAN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/12/2014 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/12/2014 | 360.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/12/2014 | 360.00 | 00012339758467 | JOATAN DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/12/2014 | 540.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM VARIOS TRECHOS LIGADOS A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS------R$ 21,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2014 | 360.00 | 00011608601498 | EVERALDO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS PREDIOS E RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2014 | 510.00 | 00002519775440 | JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS--------R$ 20,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2014 | 480.00 | 00096584580415 | PAULO SERGIO VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-----------R$ 19,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2014 | 360.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2014 | 360.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIOS TRECHOS LIGADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2014 | 360.00 | 00002381432442 | EDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS E NO RIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 14,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2014 | 525.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO ENCANAMENTO EM VARIOS PRÉDIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-------R$ 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2014 | 400.00 | 00043680330430 | ROSIMAIRE MENDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/MAGISTÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2014 | 26072.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.EMP.BRAD-------R$ 967,75INSS-----------------R$ 2.228,38EMP.CEF----------R$ 1.339,48IRRF----------------R$ 12,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2014 | 10640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.INSS----------R$ 896,68IRRF----------R$ 8,19EMP.CEF -----R$ 656,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2014 | 585.00 | 00001357718462 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS-----R$ 23,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2014 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS---------R$ 24,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0004835 | 31/12/2014 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº00015/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/12/2014 | 1720.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCAS DE PEÇAS, NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600, MICROONIBUS DE PLACA OFG 2430, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ISS--------R$ 68,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2014 | 400.00 | 00005070061437 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.ISS------R$ 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/12/2014 | 315.00 | 00005408883469 | DJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DO MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO.ISS-------R$ 12,60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024