| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 5809.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 962.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇO Nº2/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº3/2013, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRASSINETE DOMINGOS DE ALBUQUERQUE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 1474.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO R PINTURA DE 67 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 1414.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 1340.49 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 4367.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 1423.19 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 2406.60 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO GR RECORTADO 2 8X6,0DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE A SER USADO NAS GRADES PARA CORTES DE TERRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 210.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 492.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 4413.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 556.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTOPELA AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS KDFLEX SECRETÁRIA,DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 1.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 325.20 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOM AR,PASTILHA SANITÁRIA, FLANELA,DETERGENTE,ÁLCOOL,DENTRE OUTROS),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 13.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 2540.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/12/2013 Á 09/01/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 1134.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,30 X 0,90 R$468,00;02 GRADES MEDINDO 2,20 X 0,90 R$396,00;01 GRDE MEDINDO 2075 X 1,00 R$270,00,DESTINADAS AS SALAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A DA EMEIF ANTONIO JOSÉ DA COSTA-SÍTIO CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 1.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 11.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 1370.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(55 CARRADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das atividades da Sec. de Educação, Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DE CHÃ DE AREIA,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 1320.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO R PINTURA DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 678.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF MANOEL ALVES DE BRITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO LOPES DA SILVA SOBRINHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 570.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0251, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 339.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE 15 DIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 400.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) VASSORÕES,DESTINADOS Á LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE, NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE,NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 700.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 120.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO PELAS GUIAS DA CAIXA ECONOMICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 77.63 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 100.54 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 240.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 5.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CID DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO, DE UM AUTOMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 525.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTÉCNICO (03 GILÂNDOLAS 468 E 02 CAIXAS DE 12 X1)NO REVEILLÓN,REALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 180.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PILAR,TRANSPORTANDO SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 120.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DAS GUIAS DA CAIXA ECONOMICA .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 45.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS,DESTINADO Á SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 3500.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2014,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2014 | 1305.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOMBA HIDRÁULICA),PARA O TRATOR PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 1726.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 130.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PILAR,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NIQ 8042/PB,COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO,COM A COMPRADE PEÇAS PARA O TRATOR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 1500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRANPORTE ESCOLAR,ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO DE COMBUSTIVEL,BUCHA DE TIRANTE E ETC,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE PLIAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 550.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 450.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 300.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPITEIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2014 | 300.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇAÕ DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 450.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA,PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 880.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,REALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2014 | 212.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS DERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES,NA RUA JOÃO DA MATA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2014 | 1357.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2014 | 50.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA Á PILAR,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2014 | 151.75 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 96.50 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2014 | 5320.75 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 457.04 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 645.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO M. AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO 4º. PARCELAMENTO DO IBAMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 645.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO M. AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO 3º. PARCELAMENTO DO IBAMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 23.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 21/12/2013 A 20/01/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 340.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 635.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO,NA INSTALAÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DAS PEDRINHAS,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 2254.77 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 766.69 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO,DE PLACA OFX-1247/PB,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 3801.54 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 760.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 1427.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGJ-6130 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 2117.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2014 | 107.39 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2014 | 120.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2014 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 21/26/09, 04,08,10,19,25/10 E 07, 12, 22, 27, 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2014 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2014 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 19/12/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2014 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2014 | 1053.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 10,12,13 E 27 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2014 | 130.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,PARA O CAMAROTE DAS AUTORIDADES(PREFEITO,SECRETÁRIO E CONVIDADOS),DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2014 | 650.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA HP PRO8100DWN, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA ,COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2014 | 148.69 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA,COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 367.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 500.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA,DESINFETANTE,DETERGENTE,SABÃO EM PÓ,DENTRE OUTROS),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO GABINETE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2014 | 800.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SOM NA COBERTURA DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2014 | 200.00 | 00009530875495 | ALISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA , | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA O SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2014 | 240.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 400.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2014 | 240.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPITEIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,DO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2014 | 212.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES,DA RUA JOÃO DA MATA,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2014 | 4282.45 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS COMO(REATOR,DISJUNTOR,CABO FLEXIVEL,LAMPADA,PARAFUSO)PARA A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 522.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 01 PEDREIRO E 02 AJUDANTES,NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CURIMATAU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2014 | 665.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO,NO DISTRITO DE CURIMATAÚ LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2014 | 212.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES,NA RUA JOÃO DA MATA,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2014 | 1111.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO,TIPO MOTO,DE PLACA MNC-6762,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2014 | 318.00 | 00067679064415 | GISELLE DE VASCONCELOS FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CENTRAL DE LICITAÇOES,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA GARAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 437.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE PILAR A SAPÉ-PB E 02(DUAS)VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 435.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ÁRVORES COM PROBLEMAS DE SANIDADE VEGETAL,PARA PODA CABÍVEL,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMÍLIA DA SR JOSILENE CARDOSO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 3473.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 14915.45 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 17153.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 67271.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 3048.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 300.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 300.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO DA SILVA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL DURANTE OS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 400.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PADREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 200.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR.JOSEFA MARIA DA SILVA.NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2014. NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 898.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 2137.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 15246.09 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 198.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 1748.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 5548.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 77386.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 220266.82 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 7048.65 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 672.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 523.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 2424.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 4548.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 35160.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013 CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE LINS,S/N PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,EMATER,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A LOCACAO DE UM IMOVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DO SR.ELIEL JOSÉ DA SILVA,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 14800.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 868.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 5891.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 530.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 2967.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 4635.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 9628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 17405.13 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 2388.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 18824.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 4691.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 76,8-4 NO DECORRERO,NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 16941,-2 NO DECORRERO,NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO E CONTRA-CHEQUE ONLINE RELATIVO A JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2269-1 NO DECORRERO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2014 | 118.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 7638-4 NO DECORRERO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 29.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 230.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES,PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB,CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 1756.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM REALIZADA A PILÕEZINHOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 60.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELO PAGAMENTO DA GUIS DE RECOLHIMENTO DA CAIXA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 200.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, PARA SUZANA ESTEFANI DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 75.24 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO,COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO,LICITAÇÕES,CONTRATOS,CONVENIOS,LEIS,ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 310.05 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 600.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO SHOW PIROTECNICO NAS COMEMERAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 559.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITARIA,LÃ DE AÇO,DESINFETANTE,SABÃO EM PÓ,ENTRE OUTROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 14065.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2407-4(FPM) NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS NA CONTA 7639-2(IPVA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 4079.10 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/01/2014 Á 31/01/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das atividades da Sec. de Educação, Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 1060.00 | 00004542119459 | FLAVIANO ANTONIO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 49 POLTRONAS DO VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 530.00 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM COM O TIME DE VETERANOS A CIDADE DE PILAR,COM DESTINO A PEDRA RÉGIS-RN.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 850.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 249.20 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 289.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS (CRUZETA,FILTRO,PORCA PONTA EIXO,TERMINAL BATERIA ENTRE OUTROS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 575.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 150.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM AEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 6359.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;DO CRUZEIRO,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE,NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 1725.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(69 CARRADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 422.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO VESTIÁRIO DO CAMPO DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 106.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA - PB, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 470.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 530.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, SAPÉ - PB,ITAMBÉ - PE E TIBAUBA - PE, NA CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 1952.01 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLÉO DIESEL S 10,PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2014 | 265.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMAS,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2014 | 1265.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12,5DIÁRIAS COMO PEDREIRO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2014 | 1060.00 | 00004542119459 | FLAVIANO ANTONIO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DO TETO DO VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 3229.58 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS JABOATÃO DOS GUARARAPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, HASTE DE COMANDO, ENTRE OUTROS) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG - 6247, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 2660.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS 215/75R 17,5 STEELMARK E CÂMARA AR X16TR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; NQG - 6247, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO DO PREDIO DA CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2014 | 190.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO,REPARO NA PLACA E REPARO NO FUSOR DE UMA IMPRESSORA HP 1020. DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2014 | 150.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES PARA SO MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAMUTANGA-PE,NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO,NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2014 | 7000.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS;PALCO COM COBERTURA ,GRUPO GERADOR ,ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2014 | 30.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SO MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PILAR,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR E DE PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2014 | 760.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 11.67 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM FEVEREIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2014 | 11.67 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM FEVEREIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 1624.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 14596.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,A JUNTA MILITAR,O CONSELHO TUTELAR E A EMATER,DA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 2244.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DURANTE UM DIA, DO AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL N;02/14,PREGÃO PRESENCIAL N;03/14 E PREGÃO PRESENCIAL N;04/14. NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 7212.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 1.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR FEVEREIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 862.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 1859.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 370.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM) COMPUTADOR POSITIVO(SALA DE INFORMATICA)-R$320,00;MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM)COMPUTADOR POSITIVO (SECRETARIA DA ESCOLA)-R$50,00 PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 420.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO)COMPUTADORES(SALA DE INFORMATICA)-R$100,00;MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM)COMPUTADOR(SECRETARIA DA ESCOLA)-R$50,00;MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM) COMPUTADOR (SALA DE INFORMATICA)-R$270,00 PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 420.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 650.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 270.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2014 | 724.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO,SUBSTITUINDO O VIGILANTE SEVERINO RODRIGUES DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 724.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHO REALIZADO COMO ASG NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES,SUBSTITUINDO A FRACINETE DOMINGOS RODRIGUES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 400.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 160.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 726.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE 33 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 1474.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE 67 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/01/2014 Á 09/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 3234.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/01/2014 Á 09/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 3347.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 254.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 3800.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS 900 X 20 14 LS,PROTETOR ARO 20 TOP TEC,CAMARA DE AR 900,PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 7200.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 380.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DE PILAR- PB À JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ITAMBÉ, COM IDA E VOLTA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 4872.71 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 2039.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 31/01/2014 Á 09/02/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2014 | 405.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 1º. EEMPLACAMENTO DO VEICULO, TIPO CAÇAMBA, DE PLACA: OGG - 7305, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2014 | 3886.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS COMO (DIALINE,FERROLHO SILVANA,TIJOLO 8 FUROS,RIPA CAIBRO,BRITA,ETC)PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2014 | 853.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GRADE ARADOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2014 | 3024.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE A SER USADO NAS GRADES PARA CORTES DE TERRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2014 | 500.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATEIRA PARA O VEICULO DE PLACA NQG 6247 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2014 | 1075.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA VETERANO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2014 | 794.49 | 12386373000121 | UNI-SPORT(LUCAS RODRIGUES GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO(TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS)DESTINADO Á DECISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO DE CAMPO,REALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2014 | 3564.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2014 | 6490.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2014 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2014 | 82.70 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇAO REALIZADA EM JOAO PESSOA POR OCASIAO DA REUNIAO COM PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2014 | 200.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 02 FREEZES DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2014 | 16552.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2014 | 2388.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2014 | 4691.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2014 | 18824.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,EM 22 DIÁRIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2014 | 977.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DO GABINETE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2014 | 13756.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2014 | 71698.01 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2014 | 2896.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2014 | 5788.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2014 | 4472.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2014 | 207398.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2014 | 530.00 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM COM O TIME DE VETERANOS A CIDADE DE PILAR,COM DESTINO A PEDRA RÉGIS-RN.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2014 | 23218.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2014 | 210.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIÁRIAS COMO PEDREIRO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2014 | 210.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES,NO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2014 | 66114.06 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2014 | 475.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE 03PÉS DE CASTONHOLAA NA RUA JOÃO DA MATA,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2014 | 270.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E 02(DOIS) ARQUIVO DE AÇO DA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2014 | 1150.00 | 00007680572488 | JOSINALDO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES ELETRICOS DAS SALAS DE AULAS DAS NOVAS TURMAS DO PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2014 | 160.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2014 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2014 | 400.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL DURANTE OS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2014 | 722.50 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELA ALUMINIO,KIT FREIO A DISCO,RELÉ PISCA ENTRE OUTROS)DESTINADAS AO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNC-0251PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2014 | 1258.69 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS(CALÇÕES,MEIÕS,PADRÃO KANXA,CAMISA UMBRO,BOLA PENALTY),DESTINADOS Á SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2014 | 10282.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2014 | 80.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM A ITAMBÉ-PE E S SAPÉ-PB,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR E PARA OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO,PREGÕES E TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2014 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DIA 04,09, 15, 17 E 22 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2014 | 5810.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2014 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2014 | 497.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2014 | 537.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2014 | 5983.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/02/2014 Á 19/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2014 | 1893.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: OLEO S10, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/02/2014 Á 19/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2014 | 1035.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNATIVO DO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2014 | 150.00 | 10940287000193 | SHOP DO MÚSICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, A SABER: BAQUETAS, TALABARTE E PELE BATIDA, PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2014 | 5447.53 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 10/02/2014 A 19/02/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2014 | 4175.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: OLEO S10, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 10/02/2014 A 19/02/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2014 | 1270.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PILAR PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2014 | 318.00 | 00067679064415 | GISELLE DE VASCONCELOS FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CENTRAL DE LICITAÇOES,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2014 | 1060.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2014 | 740.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO,NO DISTRITO DE CURIMATAÚ LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2014 | 175.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABOS DUPLEX, PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2014 | 365.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA - PB,,IDA E VOLTA,01VIAGEM,IDA E VOLTA,DE PILAR A ITAMBÉ-PE E 01 VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA,IDA E VOLTA,PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2014 | 1060.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2014 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2014 | 400.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2014 | 200.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2014 | 500.00 | 00004264801478 | JOSE ROMERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PARA LEVAR OS PROFESSORES PARA A ESCOLA MARIA TEREZA CONÇEIÇÃO NO PERIODO 10/02/2014 ATÉ 21/02/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2014 | 120.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2014 | 80.00 | 00003273028440 | MOISES VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA,INSTALAÇÃO DE (02) DUAS TOMADAS E DOIS CABOS DE REDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2014 | 1060.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2014 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2014 | 998.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA NORTUNA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2014 | 1427.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGJ-6130 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2014 | 10.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGJ-6130 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2014 | 70.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA À PILAR E DE PILAR À JOÃO PESSOA, COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2014 | 139.30 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2014 | 3104.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2014 | 370.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 30 PESSOAS,PARTICIPANTES DO JOGO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILAR EO BOTAFOGO DA PARAIBA,NO DIA 23/02/2014,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2014 | 316.00 | 00019086156487 | MARIA DA SOLIDADE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA PRINCIAL,NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2014 | 800.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO DE R$800,00(OITOCENTOS REAIS)PARA O BLOCO CARNAVALESCO BALACOBACO,DA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2014 | 800.00 | 00023685662449 | ANAISE DE MIRANDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO DE R$800,00(OITOCENTOS REAIS),PARA O BLOCO CARNAVALESCO DO PICOLE,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2014 | 800.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO DE R$ 800,00, PARA O BLOCO CARNAVALESCO KACHIMBLEMA, DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2014 | 800.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO DE R$ 800,00, PARA A ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DE PILAR - PB, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2014 | 3000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PELA AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS)ABADAS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO BLOCO CARNAVALESCO OS CABAÇOS,DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2014 | 630.00 | 19760192000162 | BANDA MUSICAL PEGADA DO KUARTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NO DIA 01 DE MARÇO AS 21;00 h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 29/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO-CENTRO-PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2014 | 1060.00 | 00009926134424 | ROBSON DA SILVA ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2014 | 1060.00 | 00009926134424 | ROBSON DA SILVA ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2014. DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2014 | 5720.00 | 00199556000159 | JOSÉ EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2014 | 7000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DAS ÁRABIAS, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIST. DE CURIMATAÚ/2014. REALIZADO NO DIA,25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2014 | 630.00 | 00098021095415 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA BANDA PAGODE SIMPATIA NO DIA 03 DE MARÇO ÁS 21;30h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 28/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO-CENTO-PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2014 | 630.00 | 00036557978420 | ELZINETE DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA BANDA SWING KOLADO NO DIA 04 DE MARÇO ÁS 24;00h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 28/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO-CENTRO -PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2014 | 1060.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA BANDA FORRO DE PESO NO DIA 03 DE MARÇO ÁS 24;00h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 28/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO-CENTRO-PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2014 | 1060.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA BANDA FORRO DE PESO NO DIA 03 DE MARÇO ÁS 24;00h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 28/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO-CENTRO-PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2014 | 800.00 | 00009675548452 | THIAGO JORDÃO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO DE R$800,00(OITOCENTOS REAIS),PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS ERRADOS,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2014 | 2337.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS(REDES FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, PADRÕES, CALÇÕES E BALÕES DESTINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE CAMPO, FUTSAL E HANDEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2014 | 550.00 | 00009675548452 | THIAGO JORDÃO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PATROCÍNIO, PARA O PAREDÃO MUSICAL, DESTINADO A ANIMAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "AS VIRGENS DE PILAR", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2014 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO DE 200,00 PARA CONCENTRAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS CABAÇOS,NO DISTRITO DE CURIMATAU DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2014 | 1050.10 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO,LAMPADA,CHAVE,BUZINA, ENTRE OUTROS)DESTINADAS AO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MOU-0526 E PLACA NQG-6247 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2014 | 630.00 | 00083824871491 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DA BANDA PRO ARTE NO DIA 04 DA MARÇO AS 22;00h,DO CARNAVAL 2014,REALIZADO DE 28/02/2014 Á 04/03/2014,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NA PRAÇA JOSE LINS DO REGO-CENTRO-PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2014 | 4453.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/02/2014 Á 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2014 | 484.07 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/02/2014 Á 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2014 | 1390.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO,NO DECORRER DO PERÍODO CARNAVALESCO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2014 | 950.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA,NO DECORRER DO PERÍODO CARNAVALESCO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2014 | 260.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NO DECORRER DO PERÍODO CARNAVALESCO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2014 | 850.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SEVIÇO COMO SEGURANÇA,NO DECORRER DO PERIODO CARNAVALESCO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2014 | 18284.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2014 | 1527.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 JUNTA MILITAR,CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013 CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE LINS,S/N PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,EMATER,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A LOCACAO DE UM IMOVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DO SR.ELIEL JOSÉ DA SILVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO,NO MES DE FEVEREIRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR.JOSEFA MARIA DA SILVA.NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOISO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2014 | 2147.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2014 | 3190.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)SERVIDOR, PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Concessão de apoio aos grupos de manifestações artísticas e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2014 | 800.00 | 00007313933410 | PENHA ROBERTA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DOS BABINOS", DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2014 | 316.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIÁRIAS E MEIA COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOÃO DA MATA, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2014 | 1412.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 20/02/2014 A 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA GARAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMÍLIA DA SR JOSILENE CARDOSO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2014 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 4693.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 533.28 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 7196.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 692.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 3398.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 516.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 890.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 48848.15 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 15818.34 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 16269.71 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2014 | 3399.12 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 28/02/2014 Á 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2014 | 2578.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 28/02/2014 Á 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2014 | 742.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2014 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE,NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2014 | 2730.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 28/02/2014 Á 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2014 | 605.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 28/02/2014 Á 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2014 | 420.00 | 00002901392440 | JOSÉ VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2014 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2014 | 1060.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES,PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB,CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2014 | 300.45 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2014 | 2000.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TORNNER REMANUFATURADO HP 12A/TORNNER REMANUFATURADO HP 35A/CARTUCHO REMANUFATURADO HP 21A E CARTUCHOS REMANUFATURADO HP 22A.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2014 | 620.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DIA 06, 11, 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2014 | 2939.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2014 | 13656.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2014 | 118.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 7639-2(IPVA) NO DECORRERO,NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2014 | 50.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2014 | 890.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(GARRAFÕES DE 20 LITROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2014 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2014 | 1.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR MARÇO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2014 | 11.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM MARÇO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2014 | 1607.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(61 CARRADAS) PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO,LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO,EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS-INEP;25089420-SÍTIO FIGUEIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2014 | 900.00 | 00006794815400 | ABRAÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAI(ENSINO FUNDAMENTAL II),REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIEF VIGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2014 | 550.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCAL NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2014 | 900.00 | 00043769179404 | ROGERIO SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I),REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIEF VIGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2014 | 220.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAI,REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014,EMEIF VIRGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2014 | 900.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO),REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIEF VIGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2014 | 900.00 | 00045727066468 | BERENICE MONTEIRO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EDUCAÇÃO INFANTIL),REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2014 | 900.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DDE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA),REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014,NA EMEIEF VIGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2014 | 490.00 | 00097761338434 | BETANEA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25Kg DE BOLO NO VALOR DE R$ 250,00; 240 UNID. DE SANDUICHES C/ QUEIJO NO VALOR DE R$ 240,00; DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VÍGINIO VELOSO BORGES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2014 | 200.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO C/ NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VÍRGINIO VELOSO BORGES), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2014 | 490.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2014 | 280.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2014 | 490.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU;0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3567,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PRIMEIRA PARCELA)DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2014 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ,JURÚA E MARCAÇÃO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2014 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO,EN SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ENCONTRA-SE SOB LICENÇA MATERNIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2014 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA E CURIMATAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E DA EQUIPE DE SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2014 | 278.60 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MARERIAL DESPORTIVO(CALÇÕES),DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2014 | 600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS PROVENIENTES DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL,SENDO TRANSPORTADOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA,EM GUARABIRA-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2014 | 450.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE PILAR/ JOÃO PESSOA/PILAR ,E UMA VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA,IDA E VOLTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construção e recuperação de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2014 | 5450.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA,MEMORIAL DE CALCULOS,ESPECIFICAÇÃO TECNICAS,MEMORIAL DESCRITIVO,CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO BDI-DO PROJETO DE UMA PONTE LOCALIZADANO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2014 | 281.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2014 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;JOÃO DA MATA,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2014 | 305.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSORÕES,DESTINADOS Á LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2014 | 130.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOVAÇÃO DE UMA FOSSA,EM UM TERRENO LOCALIZADO POR TRÁS DO PSF II,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2014 | 850.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2014 | 37.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2014 | 790.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CERCA COM ARAME FARPADO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2014 | 1069.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO,LAMPADA,CABO BATERIA ENTRE OUTROS)DESTINADAS AO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MOU-0526 E PLACA NQG-6247 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2014 | 631.58 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA PARA OS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2014 | 2210.00 | 00199556000159 | JOSÉ EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, NA COMPRA DE FORMULARIO DE MATRICULA E FORMULARIO DE HISTORICO ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2014 | 724.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,SUBSTITUINDO A FRACINETE DOMINGOS RODRIGUES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2014 | 416.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA - PB,,IDA E VOLTA,02 VIAGENS,IDA E VOLTA,DE PILAR A SAPÉ ,PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA OS ONIBUS DE PLACA;MNJ-3560;MNJ-3267 E NQG-6247, DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR -PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2014 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2014 | 132.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2269-1(ISS) NO DECORRER,NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2014 | 80.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2014 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 7638-4 NO DECORRERO,NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIOÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2014 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO COMPLETO, E VEICULO RENAULT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2014 | 226.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2014 | 422.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO NO MES DE MARÇO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO,NO MES DE MARÇO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A LOCACAO DE UM IMOVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DO SR.ELIEL JOSÉ DA SILVA,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR.JOSEFA MARIA DA SILVA.NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013 CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE LINS,S/N PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,EMATER,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOISO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2014 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2014 | 147.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2014 | 500.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS,06 PEN DRIVES E 01 TELEFONE CELULAR,DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2014 | 7168.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2014 | 592.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2014 | 180.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE GEDUR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2014 | 97.66 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE PARTICIPAÇÕ DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA, COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2014 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2014 | 260.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTO E 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA EMEIF PROF; MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00009675548452 | THIAGO JORDÃO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, SEGURANÇAS, POLICIAMENTOS E PESSOAL DE PALCO E SOM, NO PERIODO DE 01 À 04 DE MARÇO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2014 | 390.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEZ - 8527, PERTENCENTE À SEC. MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE PILOAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2014 | 1024.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(DISCO PARA TACÓGRAFO,CRUZETA,ROLAMENTO,ABRAÇADEIRA,ENTRE OUTROS)DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2014 | 775.55 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/03/2014/2014 Á 19/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2014 | 5769.93 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/03/2014/2014 Á 19/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMÍLIA DA SR JOSILENE CARDOSO.NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2014 | 724.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2014 | 250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2014 | 1448.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2014 | 1060.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CAVALETES DE FERRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,DESTINADOS AO ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2014 | 4364.65 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/03/2014 A 19/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2014 | 5229.56 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/03/2014 A 19/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA GARAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 150.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO CAÇAMBA,DE PLACA NQH-8462,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2014 | 473.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO 1º. EMPLACAMENTO DO VEICULO, TIPO CAÇAMBA, DE PLACA: NQH-8462,, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2014 | 5130.99 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/03/2014 A 30/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2014 | 3305.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 20/03/2014 Á 30/03/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2014 | 55.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE UMA CAIXA D ÁGUA DA EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2014 | 30.00 | 00003273028440 | MOISES VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA PRODUÇÃO DE UM CD PARA DIVULGAÇÃO DE MATRICULA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2014 | 110.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA MATRICULA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 2014. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2014 | 1050.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO,REPAROS E APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA DO EJA-EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS,DA EMEIF ANTONIO JOSE DA COSTA-SÍTIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2014 | 400.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2014 | 700.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2014 | 780.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2014 | 7750.00 | 03161161000155 | JEFFERSON LINS MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GUIA DE TRANFERENCIA, BOLETIM DE ALUNO, DIARIOS DE CLASSE, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2014 | 1404.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 GRADES DE FERRO MEDINDO 1,20 X 0,90 ,2 GRADES MEDINDO 2,20 X 0,90 ;02 GRADE MEDINDO 2,75 X 1,00 ,DESTINADAS AS SALAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A DA EMEIF ANTONIO JOSÉ DA COSTA-SÍTIO CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2014 | 750.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DE PINTURA DA (1ª. PARCELA) NA ESCOLA ANÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2014 | 800.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DE PINTURA DA (1ª. PARCELA) NA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2014 | 2526.04 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE JACARÉ Á SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 635.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2014 | 161.50 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2014 | 5574.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/03/2014 Á 30/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2014 | 974.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/03/2014 Á 30/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2014 | 1060.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO/ TOMADA DE PREÇOS 01/2013, NO DOU. NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2014 | 178.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO347/2014, PUBLICADO DIA 20/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2014 | 64.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 2407-4(FPM) NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 14015-5 NO DECORRERO,NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2014 | 6881.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 JUNTA MILITAR,CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO,PREGÕES E TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2014 | 600.00 | 00012475622806 | CARMEMLUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ANEXO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2014 | 119.50 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE VEÍCULO, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2014 | 47.50 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM DESPESAS POSTAIS, PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEIRURA DE PILAR - PB, VIA SEDEX. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 380.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZAÇÕES DE 04 - VIAGENS DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM IDA E VOLTA E 01 - VIAGEM À ITAMBÉ - PE, COM O PESSOAL DE APOIO DAS SEC. DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS RESPECTIVAS SECRETARIAS. CONF. DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 122.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA À CAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO GABINETE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2014 | 3759.47 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2014 | 17166.82 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2014 | 0.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2014 | 270.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE 30 - CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2014 | 1060.00 | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2014 | 70.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMETO DE VEÍCULO, EM VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR DE PILAR - PB, EM OCORRÊNCIA NA CIDADE DE ITABAIANA - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2014 | 75.00 | 00037578278487 | JOSE DEILSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,COM A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2014 | 139.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO-PIPA, PERTENCENTE À SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO PRESENCIAL 06/2014 NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO PRESENCIAL 06/2014 NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2014 | 4422.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2014 | 6892.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2014 | 199962.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2014 | 71653.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2014 | 31782.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2014 | 1475.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTE DO LIMPADOR DIANTEIRO, CILINDRO DE EMBREAGEM, POLIA LISA, DESTINADO AO VEICULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0526, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2014 | 105.26 | 00008520913466 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 2250.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES,ANTONIO JOSE DA COSTA,FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 2500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS QUE ATENDE AO PROGRAMA PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE CERAMICA DAS NOVAS SALAS DE AULA DO PEJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2014 | 68126.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2014 | 1280.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2014 | 1380.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS3/4,DENTRE RETRO416,PARA O TRATOR PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAU,NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2014,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2014 | 316.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAÚ LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2014 | 215.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS,IDA E VOLTA,DE PILAR A JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E SAPE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CONSERTO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2014 | 1265.00 | 00039507076468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO FORNECIMENTO DE 36 CARRADAS DE AGUA MINERALPOTAVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 1270.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO CONSERTO DE GALERIAS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 850.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS NA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBU,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 850.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS JOÃO NOLASCO DA CRUZ GOUVEIA E ANISIO PEREIRA BORGES,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2014 | 2897.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2014 | 1988.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2014 | 437.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2014 | 3420.00 | 08584423000108 | TOIM TOIM BRINQUEDOS( JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TENDA TIPO CHAPEU-DE-BRUXA PARA ATENDENDIMENTO DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2014 | 1339.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES E 01(UMA)CAIXA ACÚSTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2014 | 570.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) ANTENA PARABOLICA E 1(UM)BIRO ESCOLAR,DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2014 | 3580.00 | 08584423000108 | TOIM TOIM BRINQUEDOS( JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SABER: PANO DE COPA, BALDE, BÁCIA GRANDE, LIXEIRA, TOALHA DE BANHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ATENDOMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2014 | 3957.98 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SABER: PANO DE COPA, BALDE, BÁCIA, LIXEIRA COM PEDAL, TOALHA DE BANHO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2014 | 2528.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA,CADEIRA PLÁSTICA,CAMA INFANTIL,VENTILADORES,ARMARIO DE COZINHA E CAIXA ACÚSTICA,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2014 | 79.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COLCHÃO ORTOLITE,DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2014 | 2485.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2014 | 1033.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2014 | 13964.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2014 | 2570.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2014 | 10731.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2014 | 7736.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2014 | 3204.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2014 | 3888.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, DE EXTRATO/TOMADA DE PREÇOS N.02/2014,TOMADA DE PREÇO N;03/2014,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS N;0002/2013 E TOMADA DE PREÇOS N;0003/2013. NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2014 | 143.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2014 | 307.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2014 | 15474.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA,A CRECHE MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2014 | 599.40 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)GANGORRAS GUGA PARA O APOIO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRECHE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2014 | 2051.39 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ASSADEIRAS,TABUA,TACHOS,PRATO,CANECA E ETC, PARA APOIO AO ATENDIMENTO DO PROGAMA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL Nº074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS Nº32.121/2011 DE 05/05/2011 DE SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2014 | 5312.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2014 | 4472.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2014 | 22542.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2014 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE,NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 475.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACA;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2014 | 790.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LINPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2014 | 16692.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2014 | 350.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2014 | 2063.32 | 09191479000165 | AGOSTINHO M DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO;TRAVESSEIRO CARICIA,CUEIRO CARICIA,LAVANDA TURMA,FITA ADESIVA,CAMISETA DAYANE,TROCADOR INCOMERAL ETC,PARA O APOIO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA,MEMORIAL DE CALCULO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA TERESA DA CONÇEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMA,MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA SEM COBERTURA EM CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMA,MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMA,MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MISTA DE JACARÉ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA SEM COBERTURA EM LAGOA GONÇALO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA,MEMERIAL DESCRITIVO E MEMERIAL DE CALCULO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA SEM COBERA EM LAGOA DO GONÇALO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO , CONSTRUÇÃO DA QUADRA SEM COBERTA EM CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2014 | 2600.00 | 00008715215474 | VINICIUS SOBRAL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELETRICOS E ESTRUTURAL DE 04 QUADRAS ESCOLARES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA - OEV: 8527, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA,MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO DA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRTESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA NQG-6247. PERTENCENTE A SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMA,MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MISTA DE JACARÉ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMA,MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO D E PORTAIS TURISTICO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 1395.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(53 CARRADAS) PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2014 | 15309.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2014 | 49038.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2014 | 965.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2014 | 675.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2014 | 1264.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 158 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE BANDAS,PALCO E APOIO,NO DECORRER DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,NO ANO DE 2014,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2014 | 50.00 | 00042413842420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM DESLOCAMENTO PELA ZONA RURAL, PARA REALIZAR AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2014 | 1900.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO,PREGÕES E TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO,PREGÕES E TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2014 | 300.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2014 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2014 | 315.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2014 | 1303.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES,PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB,CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2014 | 350.38 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS CARTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,NO MES DE MARÇO DE 2014,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2014 | 9171.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE JOSE ANTONIO DIAS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N. 00289.2006.020.13.00-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (2ªPARCELA) DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2014 | 50.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2014 | 37.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2014 | 116.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | valor que se empenha referente ao desconto de pasep na conta do fep, durante o mes de abril de 2014, conforme o documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PIS/PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2014 | 11.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PIS/PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2014 | 5992.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000817 | 01/04/2014 | 25520.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME-A10 | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCOS, SONORIZAÇÃO E BANHEIRO QUÍMICO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2014 | 5898.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 767.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2014 | 682.88 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2014 | 1393.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/04/2014 | 335.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA MNJ-3267,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2014 | 1580.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA NPV-5541,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2014 | 1760.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(DISCO PARA TACÓGRAFO,ROLAMENTO VOLTAGEM,RETROVISOR,SENSOR VELOCIMETRO,PLATO EMBREAGEM,ENTRE OUTROS)DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA;MOU-0526,MNJ-3560 E MNJ-3267,PERTECENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2014 | 21.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2014 | 2100.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA CANTINA, SALA DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, DIRETORIA E SECRETARIA DA E.M.E.I.F. ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA - SÍTIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2014 | 700.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2014 | 350.00 | 00002011716438 | JOSÉ ORCINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2014 | 560.00 | 08995631002739 | ARMAZÉM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE VENTILADORES, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000843 | 07/04/2014 | 14080.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRI, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000844 | 07/04/2014 | 1497.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRI, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000845 | 07/04/2014 | 1779.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRI, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2014 | 900.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, DA SEGUNDA PARCELA DA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2014 | 750.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE PINTURA DA SEGUNDA PARCELA DA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2014 | 750.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE PINTURA DA PRIMEIRA PARCELA DA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2014 | 650.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VÍRGINIO VELOSO BORGES, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL.NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000855 | 07/04/2014 | 12397.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000856 | 07/04/2014 | 1401.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000857 | 07/04/2014 | 1147.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000858 | 07/04/2014 | 1589.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000859 | 07/04/2014 | 1361.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2014 | 7546.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ,BISCOITO MARIA,CAFÉ,RAPADURA,SAL ENTRE OUTROS),PARA AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2014 | 685.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ-3560,NQG-6247, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2014 | 50.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2014 | 20.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR A SAPÉ,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O RECEBIMENTO DA PÁ MECANICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0000847 | 07/04/2014 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PÁLIO E RENAULT, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CREDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2014 | 13911.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2014 | 1732.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DOVUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2014 | 1.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR ABRIL DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2014 | 210.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000869 | 07/04/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (2ªPARCELA) DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2014 | 191.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRAX,FILTRO AR PRIMÁRIO E FILTRO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2014 | 152.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES, PARA O PEDREIRO E O AJUDANTE, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO DIST. DE CURIMATAÚ, MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2014 | 724.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2014 | 850.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS NA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBU,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2014 | 850.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS JOÃO NOLASCO DA CRUZ GOUVEIA E ANISIO PEREIRA BORGES,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2014 | 500.00 | 11802384000182 | T E T TRANSP. DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2014 | 350.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, IDA E VOLTA, DE PILAR A ITAMBÉ - PE (02 VIAGENS), SÃO MIGUEL DE TAIPÚ (01 VIAGEM) E JOÃO PESSOA (03 VIAGENS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2014 | 6892.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2014 | 420.00 | 00002901392440 | JOSÉ VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES,SITUADO A RUA;MARIA DE MERCEDES,112-CENTRO NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2014 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO,EN SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ENCONTRA-SE SOB LICENÇA MATERNIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO,LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO,EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2014 | 1580.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 2 P 415 L,DESTINADO A EMEIF ANTONIO JOSÉ DA COSTA-CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2014 | 1648.90 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA O APOIO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2014 | 698.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA O APOIO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2014 | 730.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO MOU-0526PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2014 | 6114.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/03/2014 Á 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2014 | 1198.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S- 10, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/03/2014 Á 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO C/ NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VÍRGINIO VELOSO BORGES), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2014 | 500.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE JESUS MAURICIO, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2014 | 440.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS, PARA AS MEDIÇÕES DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2014 | 100.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA, PARA PEGAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2014 | 2212.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU;0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3567,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2014 | 1536.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA E CURIMATAÚ, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2014 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ,JURÚA E MARCAÇÃO,NOMES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE JACARÉ Á SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS-INEP;25089420-SÍTIO FIGUEIRA,REFEENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2014 | 70.22 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR DE PILAR,EM OCORRENCIA NA CIDADE DE ITABAIANA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2014 | 23.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA E FRALDAS PARA UMA CRIANÇA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2014 | 465.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(GARRAFÕES DE 20 LITROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2014 | 464.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITARIA,DETERGENTE,SABÃO EM PÓ,PANO DE CHÃO ENTRE OUTROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2014 | 30.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA COMPUTADOR,DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2014 | 100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2014 | 3549.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2014 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2014 | 224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2014 | 7917.00 | 15025423000133 | ELETROMAGNETT.COM.BR-MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADA,CABO FLEX, CONECTOR RELE FOTOCELULA,ETC),DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2014 | 3715.69 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS COMO(REATOR,DISJUNTOR,CABO FLEXIVEL,LAMPADA,PARAFUSO)PARA A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2014 | 4641.43 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 31/03/2014 Á 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2014 | 3820.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL - S10, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 31/03/2014 Á 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DAS PEDRINHAS,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2014 | 340.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2014 | 1670.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILENE DIAS COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2014 | 350.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA BUSCAR OS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2014 | 1500.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2014 | 350.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, DA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0526 PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2014 | 6120.45 | 11623141000187 | INOCENCIO COELHO DE BULHÕES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, COMO FORRO DE PVC, PERFIL T GALVANIZADO, FORRO DE PVC 7,00X20, FORRO DE PVC 1,50X20, ENTRE OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2014 | 120.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2014 | 110.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, DE IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2014 | 1933.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DIA 20,27/MAR/2014 E 01,03,04,05/ABR/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2014 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2014 | 600.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSO GALVANIZADO UTILIZADO NO REPARO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2014 | 4000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS(LUVA,JOELHO,LÂMPADA CRISTAL,BOTA PVC,ENTRE OUTORS)PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2014 | 1100.00 | 01697030000161 | JOSE FERREIRA SERRALHERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CARROÇA DE LIXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2014 | 1125.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMORA DE UM RADIADOR MASSEY PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/04/2014 | 7992.80 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS,REATORES,RELÉS,CONECTORES E LUMINÁRIAS),DESTINADOS AO REPARO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILÚMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2014 | 250.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2014 | 1250.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR,NO PERÍODO DE 17 Á 21 DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2014 | 690.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS DE PILAR A CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)VIAGENS DE PILAR Á ITÁMBE-PE E 03 (TRES) VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA-PB,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS OFX-1078,NPV-5541 E OGF-6130 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2014 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;CALDAS BRANDÃO,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2014 | 720.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2014 | 0.15 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO PASEP DO MES DE ABRIL/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2014 | 108.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2014 | 2388.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2014 | 611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2014 | 954.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL - S10, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/04/2014 Á 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2014 | 445.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATEIRA ELETRICA E 01(UM) EXTINTOR DE INCENDIO,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-0526 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA AMPLIAÇÃO DO FORRO DAS SALAS DE AULA DAS NOVAS TURMAS DO PEJA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2014 | 250.00 | 00009530875495 | ALISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA , | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SLA DO PROGRAMA PROINFO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2014 | 150.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELESO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2014 | 6870.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CAMARA DE AR,PROTETORES E PNEUS 1000 X 20 16 PL G8) DESTINADAS AO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2014 | 750.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: TERMINAIS DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2014 | 2218.80 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS(2,40M),38 CAMISAS E 03 BANNERS (1,5 X 2,0M)PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2014 | 1670.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, DE CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2014 | 25.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2014 | 15022.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2014 | 527.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2014 | 459.53 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS CARTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2014 | 216.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PEÇA (FILTRO DE AR) PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2014 | 1060.00 | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE LINS,S/N PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,EMATER,JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR.JOSEFA MARIA DA SILVA.NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A LOCACAO DE UM IMOVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DO SR.ELIEL JOSÉ DA SILVA,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR.LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO NO MES DE ABRIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA A FAMILIA DA SR ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001006 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013 CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001007 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2014 | 6288.84 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2014 | 664.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,UTILIZADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR A JOÃO PESSOA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001027 | 22/04/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2014 | 3006.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO, MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2014 | 3919.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 10/04/2014 Á 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2014 | 2117.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL S10, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 10/04/2014 Á 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2014 | 350.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 03 VIAGENS IDA E VOLTA,DE PILARÁ JOÃO PESSOA,02 VIAGENS,DE PILAR Á ITAMBÉ-PE,IDA E VOLTA E 03 VIAGENS,DE PILAR Á SAPÉ,IDA E VOLTA,PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2014 | 1685.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CARPINTARIA,NA REFORMA DO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2014 | 1580.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMÍLIA DA SR JOSILENE CARDOSO.NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2014 | 850.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS E VALAS DO CONJUNTO SÃO JOSÉ,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2014 | 850.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS E VALAS DO CONJUNTO SÃO JOSÉ,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2014 | 316.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAU,NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAU,NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2014 | 7900.00 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHA DE OBS. E AVALIAÇÃO (ED. INFANTIL), FOLHAS FRENTE E VERSO DE FICHA DA CRIANÇA, FICHA IND. DO ALUNO DO 1º. AO 5º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FICHA DE FREQUENCIA MENSAL, ENTRE OUTRAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2014 | 172.48 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CÓPIAS, DOS TESTES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2014 | 270.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA:MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2014 | 4454.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/04/2014 Á 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2014 | 1360.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ARMARIOS EM AÇO,DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2014 | 2142.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ENGATE 2500MM, FILTRO DE COMBUSTIVEL ELETRONICO / MA-15, FILTRO DE AR EXTERNO, FITRO DE OLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2014 | 3180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 215/75R17,PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-6247,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 2581.47 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2014 | 25.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2014 | 18025.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2014 | 16363.68 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2014 | 230.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PEÇA (IND.TEMPERATURA,SENSOR TÉRMICO E LANTERNA)DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2014 | 96.00 | 00007306727435 | THIAGO CARLOS DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2014 | 52.40 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA C/GRAMPO E TRILHO)PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2014 | 769.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2014 | 2570.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2014 | 10530.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2014 | 65488.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2014 | 19964.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2014 | 1080.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO,PARA O CONSERTO DE BUEROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2014 | 3509.54 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 21/04/2014 Á 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2014 | 3232.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 21/04/2014 Á 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2014 | 4472.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2014 | 5162.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2014 | 1217.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/04/2014 A 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2014 | 4844.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/04/2014 A 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2014 | 450.00 | 00005804042424 | ADYLLYSON HEVERTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS DO ANEXO DA ESCO9LA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2014 | 550.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2014 | 6783.46 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUSTEIO COMO PANELAS,CONJUNTO DE ARROZ,FAQUEIRO,POTE QUAD.COM TRAVA,LIXEIRA PEDAL,COPO ICE E ETC,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 72587.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2014 | 32329.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2014 | 4422.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2014 | 197531.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2014 | 1580.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE UM TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA,AUGUSTO MOUSINHO E VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2014 | 850.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO, DE CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2014 | 320.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2014 | 320.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2014 | 1035.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA BAIXA VERDE,ESTRADA NOVA E RUA DO CRUZEIRO,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2014 | 900.00 | 12070618000107 | 02 A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO,TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2014 | 45.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2014 | 900.00 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2014 | 215.00 | 00006161107406 | MARIA BETANIA PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,DURANTE 09(NOVE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006161107406 | MARIA BETANIA PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2014 | 2403.88 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2014 | 6.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO PASEP DO MES DE ABRIL/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005461969429 | MARIA DAS DORES TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,A JUNTA MILITAR A EMATER EO CONSELHO TUTELAR DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005461969429 | MARIA DAS DORES TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,A JUNTA MILITAR A EMATER EO CONSELHO TUTELAR DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2014 | 140.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7638-4, DECORRENTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2014 | 107.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001100 | 05/05/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2014 | 580.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,NO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2014 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2014 | 5575.14 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2014 | 608.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2014 | 1393.92 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2014 | 6314.41 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/05/2014 | 350.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DA SILVA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2014 | 211.00 | 00003240173409 | PAULA REGINA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2014 | 527.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO,NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO,NA CIDADE DE PILAR-PB CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2014 | 770.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2014 | 1130.42 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PLACA DE ENCOSTO,CRUZETA,ARRUELA,ROLAMENTO DE ESFERAS,ENTRE OUTROS),DESTINADAS AO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2014 | 926.64 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2014 | 675.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2014 | 16603.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2014 | 51428.69 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2014 | 222.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2014 | 993.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GRADE ARADOURA,PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2014 | 422.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA,NA RECUPERAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANTIGO PETI,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2014 | 6690.18 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRAS DE MATERIAIS, A SABER: BASE P/ RELE, FITA ISOLENTE 20MTS, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR V. SÓDIO, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2014 | 16955.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LINPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001141 | 07/05/2014 | 1685.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE,NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/05/2014 | 395.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACA;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/05/2014 | 1150.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(46 CARRADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2014 | 420.00 | 00002901392440 | JOSÉ VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES,SITUADO A RUA;MARIA DE MERCEDES,112-CENTRO NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, O ANEXO DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES, DO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2014 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES,NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/05/2014 | 420.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA(12 CARRADAS) PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU;0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3567,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ENCONTRA-SE SOB LICENÇA MATERNIDADE, NO MÊS DEABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2014 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA E CURIMATAÚ, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2014 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, JURÚA E MARCAÇÃO,NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MARINHO,ANÍSIO DA SILVA E JOÃO DE JESUS MAURICIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2014 | 1536.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PEJA NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2014 | 420.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2014 | 522.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SER. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK, PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2014 | 680.96 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS, DOS TESTES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETRIZADO, DESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2014 | 1500.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE CADEIRAS, POLTRONAS E MESAS, PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2014 | 206.10 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SER. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOCHILA PARA NOTEBOOK 15.6 SHIFT PRETA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/05/2014 | 3478.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SER. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 01 - PROJETOR EPSON, 02 - HD EXTERNO, 01 - MONITOR LED. E 01 - COMPUTADOR FLYPC, PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2014 | 13.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2014 | 1300.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/05/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS, LEIS, ETC E NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/05/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2014 | 724.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS,EM MEIO ELETRONICO,DE TODOS OS EVENTOS,ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,NO MES DE ABRIL DE 2014,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2014 | 400.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2014 | 500.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA HP PRO8100DWN, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2014 | 105.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2014 | 6032.34 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2014 | 724.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO / 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2014 | 4.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2014 | 4500.00 | 10542023000181 | RADICALNET(MARILENE NUNES BONIFÁCIO-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE 01(UMA)ANTENA PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL DE TV,01 RECEPTOR DIGITAL,MANUTENÇÃO,TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2014 | 211.00 | 00006295993435 | EDNA CRISTINA FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR,A EMATER E A JUNTA MILITAR DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2014 | 632.00 | 00009049325408 | MICHELE SOUZA DE ANDRADE LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (4ªPARCELA) DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2014 | 186.31 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2014 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL, A EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2014 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA DE PILAR - PB, ONDE FUCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES, O SETOR JURIDICO E OUTROS, NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2014 | 1060.00 | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2014 | 5831.70 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2014 | 346.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2014 | 1290.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2014 | 106.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DOS PORTÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2014 | 180.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA LIMPEZA, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;FRANCILENE DIAS DA COSTA,MARIA AUGUSTA DE BRITO,JOÃO DE JESUS MAURICIO,ANÍSIO DA SILVA,ANTONIO JOSE DA COSTA,MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO E ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2014 | 210.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILENE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2014 | 450.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA ESCOLA ANTÔNIO COSTA - SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2014 | 1460.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA ELIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO DE 2014.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2014 | 1700.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO DE 2014.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 09/05/2014 | 5248.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 09/05/2014 | 1416.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001224 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR,COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2014 | 696.55 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2014 | 850.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS E VALAS NA RUA DA PALHA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2014 | 850.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE BUEIROS E VALAS NA RUA DA PALHA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2014 | 1186.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TETO COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001211 | 09/05/2014 | 5437.29 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001212 | 09/05/2014 | 2661.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2014 | 227.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO, PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2014 | 835.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;LUIZ DE HOLANDA,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2014 | 631.57 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO PASTORIL PROFANO,REALIZADO NO DIA 10/05/2014,NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2014 | 631.57 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO Á PASCOA 2014DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,REALIZADA ,NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2014 | 2295.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RODA DE AÇO,ROLAMENTO E LONA DE FREIO)DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQG-6247.PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2014 | 1000.00 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE, PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2014 | 140.00 | 02314161000185 | Sà VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL E VIDRO INC. 04MM, PARA CONFECÇÃO DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, MNESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2014 | 120.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA LIMPEZA, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2014 | 200.00 | 00009530875495 | ALISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA , | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO JOSÉ DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2014 | 490.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS, PARA AS MEDIÇÕES DAS PLANTAS DAS ESCOLAS ANÍSIO DA SILVA,JOÃO DE JESUS MAURICIO,ANTONIO MARINHO E MARIA AUGUSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2014 | 6012.50 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2014 | 2752.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2014 | 540.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES DE AÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2014 | 2520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SHORTES PERSONALIZADAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2014 | 1100.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS(BOLAS E REDES) DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE AREIA E DE FUTSAL,REALIZADOS NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2014 | 273.80 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS ETAPAS ESCOLARES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO BÁSICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2014 | 331.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS,BOLA E CARTÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PRATICAM EDUCAÇÃO FISICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.,. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2014 | 374.73 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM DE PILAR A CAMPINA GRANDE-PB E 01(UMA)VIAGEM DE PILAR Á CARUARU-PE E 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2014 | 324.21 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSORÕES GRANDES E 02 (DOIS) VASSOURÕES PEQUENOS,DESTINADOS Á LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART, DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART, DO MOVIMENTO DE TERRA DA PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÚ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART, DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, NA COMUNIDADE DE JURUÁ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2014 | 211.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ARENA DE FUTEBOL DE AREIA, DA CIDADE DE PILAR,.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construção e recuperação de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2014 | 2450.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO,PLANILHA ORÇAMENTARIA,MEMERIAL DE CÁLCULO,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,MEMORIAL DESCRITIVO,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DAS COMPOSIÇOES DE CUSTO E DO BDI DE UMA PASSAGEM MOLHADA,NO ASSENTAMENTO BOA SORTE E DOS ATERROS DOS ACESSOS Á PONTE SOBRE O RIO CURIMATAU,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2014 | 1345.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (DULUB,ÓLEO LUBRAX E MOBIL DELVAC)DESTINADOS AOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2014 | 432.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZAÇÕES DE 02 (DUAS)VIAGENS DE PILAR Á ALAGOA GRANDE-PB,IDA E VOLTA E 03(TRES)VIAGENS DE PILAR Á JOAO PESSOA,IDA E VOLTA,COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2014 | 1526.31 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2014 | 60.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2014 | 190.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM 01 VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,01 VIAGEM DE PILAR Á CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA E 01 VIAGEM DE PILAR Á SAPE,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2014 | 50.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM,DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2014 | 1740.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2014 | 280.00 | 00006295993435 | EDNA CRISTINA FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2014 | 1010.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CAMPO DE FUTEBOL DE CHÃ DE AREIA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2014 | 282.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2014 | 270.00 | 00007382612465 | THEODOMIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO A INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2014 | 106.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA,A SE REALIZAR,NA CIDADE DE PILAR-PB CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO C/ NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VÍRGINIO VELOSO BORGES), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS-INEP;25089420-SÍTIO FIGUEIRA,REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2014 | 310.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA ANTÔNIO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2014 | 410.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 - FREEZER E DE 01 - GELADEIRA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2014 | 115.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA,NO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2014 | 1635.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001332 | 20/05/2014 | 5295.48 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001334 | 20/05/2014 | 2244.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2014 | 210.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEIBOL,EM MEMÓRIA AO VEREADOR DOUTOR DO RAMOS,NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2014 | 350.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2014 | 1769.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(BICO INJETOR,ANÉIS,REPARO,ENTRE OUTROS),PARA O CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2014 | 180.00 | 00007382612465 | THEODOMIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ, A SE REALIZAR EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2014 | 160.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CHÃ DE AREIA, EM PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2014 | 737.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA BAIXA VERDE E DE CURIMATAÚ,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2014 | 1160.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA,MARCAÇÃO E GONÇALO,LOCALIZADAS EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001365 | 20/05/2014 | 1495.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, CALDO DE GALINHA,CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2014 | 7667.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAPIS,BORRACHA CANETAS E PASTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE-EDUCAÇÃO INFANTIL- DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2014 | 7837.20 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE -EDUCAÇÃO INFANTIL- DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, O ANEXO DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES, DO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, A CRECHE MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2014 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001394 | 20/05/2014 | 12405.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: TEMPERO COMPLETO, SAL , VINAGRE,FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001395 | 20/05/2014 | 1147.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: SOJA TEXTURIZADA, CARNE BOVINA MOIDA, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001396 | 20/05/2014 | 1732.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, CARNE MOIDA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001397 | 20/05/2014 | 2084.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001398 | 20/05/2014 | 5661.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001333 | 20/05/2014 | 5568.38 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001335 | 20/05/2014 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2014 | 845.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2014 | 505.00 | 00003907568494 | RODRIGO ESTEFANI COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2014 | 492.21 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, A SABER: PARAFUSO MANCAL, MANCAL AGR E PARAFUSO SXT, DESTINADOS AO CONSERTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2014 | 337.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE PILAR A ITAMBÉ-PE E 01 VIAGEM DE PILAR Á SAPÉ-PB,IDAV E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001399 | 20/05/2014 | 3854.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001400 | 20/05/2014 | 5949.02 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2014 | 3000.00 | 19729677000193 | CTF LOCAÇÃO DE EMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 20h DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A ESCAVAÇÃO DE VALA NO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2014 | 257.60 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR PAGO, PELO VALOR PAGO EM CÓPIAS E PLOTAGENS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2014 | 50.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 01 VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2014 | 57.70 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES, DURANTE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2014 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2014 | 60.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001337 | 20/05/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(BALANÇO GERAL) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2014 | 1288.00 | 00017627575400 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2014 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO,VIA INTERNET,DA DIRF 2014,ANO BASE 2013,TIPO ORIGINAL,DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2014 | 402.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITARIA,DETERGENTE,SABÃO EM PÓ,PANO DE CHÃO, LÃ DE AÇO, ENTRE OUTROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2014 | 450.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2014 | 110.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 02 - VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2014 | 634.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2014 | 0.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2014 | 2645.52 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO M. AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM ATRASO DO AUTO DE INFRAÇÃO N;02016.001314/2012-28,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2014 | 30.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A SAPÉ-PB,IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2014 | 30.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,PARA PERCORRER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2014 | 44.60 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA,COM MEMBRO DA EQUIPE DE LICITAÇÕES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2014 | 61.50 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO E SERRA MANUAL),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2014 | 80.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM 01 VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,E 01 VIAGEM DE PILAR Á SAPÉ ,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2014 | 50.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A P,REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2014 | 100.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM 01 VIAGEM DE PILAR Á CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2014 | 37.74 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DA LICENÇA DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA CIDADE DE PILAR - PB, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2014 | 37.74 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DA LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA ZONA URBAMA DA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2014 | 37.74 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DA RESTAURAÇÃO DE UMA PRAÇA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2014 | 3207.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A ALAGOA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001391 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001392 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS,S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2014 | 60.00 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA,JACARÉ,CURIMATAU E JURUA,LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2014 | 850.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ANEXO DA EMEIF.ANTONIO JOSÉ DA COSTA-SÍTIO CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2014 | 300.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA, PARA PEGAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2014 | 250.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA LIMPEZA, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2014 | 610.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2014 | 800.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA COBERTURA DA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEIF JOSÉ DA COSTA SÍTIO CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2014 | 750.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTELAÇÃO DE DEZ COMPUTADORES COM DEZ TERMINAIS DE ACESSO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA REUNIDAS NOTURNA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2014 | 1000.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTELAÇÃO DE NOVE COMPUTADORES COM DEZESSEIS TERMINAIS DE ACESSO DA SALA DE INFORMATICA DA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8488-3(QSE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2014 | 51014.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2014 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;JOÃO DA MATA,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2014 | 100.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR PAGO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM 02 VIAGENS,DE PILAR A ITAMBE-PE,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2014 | 754.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS,EM MEIO ELETRONICO,DE TODOS OS EVENTOS,ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2014 | 1300.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2014 | 210.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO PELA COMPRA DE 13 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2014 | 1485.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PARA PAGAMENTO DO VALOR DA AÇÃO MOVIDA PELO SR. ALEXANDRE DA SILVA COELHO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2014 | 57.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 01 - VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001455 | 27/05/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA GARAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2014 | 632.00 | 00009049325408 | MICHELE SOUZA DE ANDRADE LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2014 | 66.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2014 | 115.20 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VALOR PAGO EM PLOTAGENS CAD COLOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2014 | 1547.50 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA CONTITUCIONAL DE PILAR-PB,EM VIAGEM A BRASILIA,PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2014 | 74.80 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2014 | 679.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DIA 10,17 E 24 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 23 ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DIA 25,ABRIL/2014 E 03,09,MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2014 | 19964.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LINPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE PILAR,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2014 | 263.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES,DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2014 | 84.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CURIMATAU Á SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2014 | 3370.00 | 12070618000107 | 02 A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS A UM TRATOR AGRÍCOLA,PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2014 | 316.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAÚ LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA - PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA-POLI-ESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2014 | 72248.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2014 | 219.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE TINTAS,ROLOS E FITA CREPE PARA A PINTURA DA EMEIF ANTONIO JOSE DA COSTA-SÍTO CHÃ DE AREIA. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2014 | 7935.60 | 08081503000140 | AB GRAFICA-JOSEFA MARIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA PRE ESCOLA,BOLETIM E ENVELOPES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2014 | 2403.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2014 | 500.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO COSENTINHO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS E GIRANDOLA,UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DE EMEIF ANTONIO JOSE DA COSTA-CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2014 | 17503.96 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2014 | 5262.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2014 | 5196.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2014 | 36437.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2014 | 200860.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2014 | 5122.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2014 | 6892.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2014 | 120.00 | 00003273028440 | MOISES VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CD´S PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DODUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2014 | 472.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2014 | 400.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOIS DE INTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO GÁS DE UM CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SETOR DE INFORMATICA).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2014 | 460.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2014 | 450.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2014 | 558.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR A CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA,01 VIAGEM DE PILAR A RECIFE-PE,IDA E VOLTA,PARA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS,TIPO ONIBUS DE PLACAS MNJ-3560 E MOU-0525,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2014 | 832.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2014 | 531.30 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS (FORMATO LIVRETO)322 UNID,PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 44.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2014 | 68082.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAU,NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2014,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 258.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2014 | 842.00 | 00002525377427 | JOSE CARLOS CLEMENTINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB, DO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2014 | 511.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLCAS;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2014 | 14050.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2014 | 15240.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2014 | 2227.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2014 | 13949.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM,DE PILAR Á ITABAIANA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2014 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A P,REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 70.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 01 - VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A ALAGOA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2014 | 40.01 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 1777.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2014 | 792.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2014 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2014 | 195.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7638-4 DECORRENTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2014 | 10530.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001533 | 02/06/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2014 | 115.36 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001536 | 02/06/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2014 | 54.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2014 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2014 | 529.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2014 | 8038.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2014 | 290.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP M1132 E NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TRACIONADOR DE UMA IMPRESSORA HP 1020,PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2014 | 211.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO SHOW PIROTECNICO NAS COMEMERAÇÕES ALUSIVAS AO ULTIMO DIA DO MES MARIANO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2014 | 6400.00 | 00336807000108 | Intercar Rent a Car | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER E DE UM VEICULO FIAT PALIO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NO MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2014 | 37.99 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA DA QUADRA POLIESPOTIVA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2014 | 37.99 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA DA QUADRA POLIESPOTIVA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2014 | 37.99 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA DA QUADRA POLIESPOTIVA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2014 | 60.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA TAXA DE GEDUR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2014 | 1268.92 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA DE INSTALAÇAO DA QUADRA POLIESPOTIVA, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/06/2014 | 5805.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2014 | 608.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/06/2014 | 767.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2014 | 6270.13 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2014 | 724.00 | 00011578288410 | MANOELA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NO DISTRITO DE CURIMATAU EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA EM FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2014 | 3065.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2014 | 474.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 12 (DOZE) ÁRVORES,DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA IZAURA, NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2014 | 1635.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, DO PREDIO DA PROMOTORIA PÚBLICA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001569 | 03/06/2014 | 3951.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001570 | 03/06/2014 | 2544.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2014 | 16018.62 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2014 | 211.00 | 00009049325408 | MICHELE SOUZA DE ANDRADE LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2014 | 911.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO ONIBUS DE PLACA NPV-5541,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2014 | 137.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO ONIBUS DE PLACA NPV-5541,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM, ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2014 | 84.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ALUSIVO A JOSE LINS DO REGO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2014 | 661.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU;0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3567,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2014 | 480.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2014 | 460.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2014 | 1075.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLCA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2014 | 1275.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FIGUEIRAS,ASSENTAMNTO E CHÃ DE AREIA,LOCALIZADAS EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2014 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RUA DO CRUZEIRO E DA ESTRADA NOVA,LOCALIZADAS NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2014 | 1265.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DAS ILUMINAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2014 | 1350.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARULINO BARBOSA (NENEM GÁS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES,DE GAS,NO VALOR UNITARIO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2014 | 2713.13 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2014 | 4670.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/06//2014 Á 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2014 | 1942.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/06//2014 Á 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001573 | 03/06/2014 | 1189.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,(TUBOS E ADES PVC),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF PROF. BRANCILEIDE DIAS DA COSTA - SITIO LAGOA DO GONÇALO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001574 | 03/06/2014 | 5520.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,(TELHA,LINHA,VERGALÃO,CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A EMEIF PROF. BRANCILEIDE DIAS DA COSTA - SITIO LAGOA DO GONÇALO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001575 | 03/06/2014 | 1288.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001576 | 03/06/2014 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (ESMALTE SINTETICO,TINTA LAVAVEL,CAL,LIXA DE FERRO)ENTRE OUTROS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001577 | 03/06/2014 | 6349.88 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE,ARG,COL,MADERATTO),DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF.ANTONIO JOSE DA COSTA -SITIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2014 | 17456.02 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/06/2014 | 675.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2014 | 13.63 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2014 | 40.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA Á PILAR,IDA E VOLTA PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2014 | 150.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS,SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A ALAGOA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2014 | 439.50 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA REVISÃO NA AQUISIÇÃO DE PNEU,MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NPU-9591,LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2014 | 12.70 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2014 | 187.64 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PASTA AZ, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2014 | 400.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO,TIPO ONIBUS,PARA REALIZAR 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR A MARI,IDA E VOLTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA CORONEL ZE LINS,PARA APRESENTAÇÃO EM FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2014 | 295.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2014 | 315.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2014 | 350.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOPELO TRABALHO REALIZADO NAS SALAS DE INFORMATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2014 | 80.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE UMA CAIXA D´ÁGUA DA EMEIEF FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2014 | 340.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001612 | 09/06/2014 | 2290.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,PREGO,TIJOLOS,DISJUNTOR ENTRE OUTROS,DESTINADOS A EMEIF ANTONIO JOSÉ DA COSTA -SITIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001613 | 09/06/2014 | 5317.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TIJOLOS,JANELÃO,LINHA, ENTRE OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF ANTONIO JOSÉ DA COSTA -SITIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001614 | 09/06/2014 | 4000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLOREST,TUBO PLASTUBOS,DISJUNTOR),ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001615 | 09/06/2014 | 3849.45 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (FITA ISOLANTE,CABO COBRE,REATOR,SOQUETE,),ENTRE OUTROS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA,DE SEGUNDA A SEXTA,NO TURNO DA NOITE, NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A O SÍTIO FIGUEIRA,REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001648 | 10/06/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR,COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 420.00 | 00002901392440 | JOSÉ VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES,SITUADO A RUA;MARIA DE MERCEDES,112-CENTRO NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2014 | 577.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS,REDE,BOLA,TABELA PARA AS ETAPAS ESCOLARES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2014 | 180.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2014 | 370.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2014 | 800.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ANEXO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO C/ NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VÍRGINIO VELOSO BORGES), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2014 | 1086.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO PERIODO DE 45 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ESTA DE LICENÇA ESPECIAL.CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2014 | 724.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE MAIO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE DA SILVA ARAUJO,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA LITERARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2014 | 724.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE MAIO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA,QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2014 | 1450.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2014 | 360.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS, DO PROGRAMA DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2014 | 137.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3267,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2014 | 500.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA O ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2014 | 144.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA ESCOLARES PARA A ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: FIAT PALIO BI COMBUSTÍVEL, DE PLACA OFB-9294, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2014 | 362.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA INALGURAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA ISAURA,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2014 | 738.00 | 00007394416470 | JOSE MARIA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001647 | 10/06/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS, PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2014 | 632.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES,DA PRAÇA JOSE LINS DO REGO E DA PROMOTORIA PÚBLICA, NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2014 | 3540.61 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO / 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2014 | 13977.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2014 | 1.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2014 | 4600.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,PINTURA,SERVIÇOS E MONTAGEM DA TORRE ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2014 | 88.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS JUNINAS,BANDEIRAS DO BRASIL E BALÕES JUNINOS,DESTINADOS Á ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2014 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES, E O SETOR JURÍDICO E OUTROS. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2014 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2014 | 50.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 01 VIAGEM DE PILAR À SAPÉ, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 100.00 | 00002935648412 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NOS SERVIÇOS FÚNEBRES DE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2014 | 76.50 | 00002935648412 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE POTE, COLHER, CAIXA MULTIUSO, ESPREMEDOR DE ALHO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001671 | 10/06/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENALT DUSTER BICOMBUSTIVEL,DE PLACA OFB-9294, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001673 | 10/06/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2014 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DIA 17,20/MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2014 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2014 | 157.10 | 06959764000195 | ITAMBÉ TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS PRODUTOS (TERCIDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES LITERÁRIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONSTANTES NO DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2014 | 1065.00 | 00002865312402 | RONALDO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: NQG - 0251, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPIL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2014 | 724.00 | 00071480013404 | ONALDO DE MIRANDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2014 | 380.00 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 GRADES DE FERRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2014 | 674.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE COPIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2014 | 550.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA LITERARIA. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2014 | 210.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2014 | 2634.41 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RODA DE AÇO, COROA E PINHÂO, ROLAMENTO E COXIM CÂMBIO) DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNQ-0251 E MNJ-3560, PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2014 | 450.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHANDO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO (PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTA, CORTE FACHADA E ESTUDO VOLUMÉTRICO) DAS CONSTRUÇÕES DAS QUADRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E ESCOLA MISTA DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2014 | 2097.85 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2014 | 1450.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE PELO SEFVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2014 | 143.60 | 06959764000195 | ITAMBÉ TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS PRODUTOS (TERCIDOS E MALAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES LITERÁRIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONSTANTES NO DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA GALERIA, NA COMUNIDADE CANGOTE DO URUBU E NO CONJUNTO AUGUSTO BERNADO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2014 | 724.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NA PRAÇA DE EVENTOS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO PERIODO DE 10 DE MAIO À 10 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2014 | 1237.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2014 | 632.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAU, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014, LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2014 | 578.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB E NA MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2014 | 155.40 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2014 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2014 | 19.90 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2014 | 100.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 01 - VIAGEm DE PILAR À CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2014 | 100.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 02 - VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2014 | 50.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2014 | 629.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2014 | 40.00 | 00046796878434 | JOCELI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2014 | 1516.88 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2014 | 250.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS,S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001781 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001796 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2014 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001794 | 20/06/2014 | 3748.01 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/06/2014 A 19/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001795 | 20/06/2014 | 4081.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/06/2014 A 19/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001797 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001792 | 20/06/2014 | 4034.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/06/2014 Á 19/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001793 | 20/06/2014 | 896.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/06/2014 Á 19/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE PELO SEFVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E PINTURAS DE 100 CARTEIRAS DA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA-CHÃ DE AREIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT PALIO BI COMBUSTIVEL, DE PLACA OFB - 9294, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/06/2014 | 5496.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/06/2014 | 35587.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2014 | 6916.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2014 | 6942.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2014 | 4522.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/06/2014 | 202507.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 3 MEGAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2014 | 1250.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO,TIPO ONIBUS,PARA REALIZAR 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,01 (UMA)VIAGEM DE PILAR Á CAMPINA GRANDE,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA CORONEL ZE LINS,PARA APRESENTAÇÃO EM FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2014 | 411.00 | 00007382612465 | THEODOMIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001858 | 25/06/2014 | 897.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/06/2014 Á 29/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001859 | 25/06/2014 | 2905.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/06/2014 Á 29/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2014 | 789.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZAÇÕES DE 01 - VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM UM GRUPO DE JOVENS DA IGRAJA MINISTÉRIO GUARÁ E 01 - VIAGEM DE PILAR À SAPÉ, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A QUADRILHA JUNINA CORONEL ZÉ LINS DA CIDADE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2014 | 68189.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2014 | 553.00 | 00001189827450 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NA CIDADE DE PILAR,NO DIA 24/06/2014,DIA DE SÃO JOÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2014 | 1160.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO,PARA O CONSERTO DE BUEROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001860 | 25/06/2014 | 2267.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/06/2014 A 29/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001861 | 25/06/2014 | 1846.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/06/2014 A 29/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/06/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/06/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/06/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2014 | 14350.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001839 | 25/06/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 5 MEGAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2014 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 10 MEGA,PARA O PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 1 MEGA,PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 3 MEGAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 1 MEGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ,PLANO 1 MEGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ,PLANO 3 MEGAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2014 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS,SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2014 | 12667.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2014 | 4590.00 | 11574165000193 | AMPLIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS,SONSERTO E MANUTENÇAO DE PERSIANAS NA CENTRAL DE LICITAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOISO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DIA 02/JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2014 | 187.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A CONTA BANCARIA 7.638-4 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2014 | 3450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA 22,31/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/06/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2014 | 9806.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2014 | 16967.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2014 | 700.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. DA CONTA 14.015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0001876 | 30/06/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENALT DUSTER BICOMBUSTIVEL,DE PLACA OFB-9294 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2014 | 0.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2014 | 1612.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2014 | 20464.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2014 | 5262.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2014 | 73621.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2014 | 250.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA PLASTICAS, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO - BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2014 | 2838.00 | 12070618000107 | 02 A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 900X20 CONQUISTADOR, PROTETOR ARO 20 E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: OFX - 1347, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2014 | 684.00 | 00002865312402 | RONALDO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNJ-3560, PERTENCENTE À SECRETARIA. MUNICIPIL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2014 | 1450.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE PELO SEFVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2014 | 739.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO - BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2014 | 850.00 | 00001354380479 | MARIA DALVA R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, COMO APOIO NA LIMPEZA NOS ANEXOS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2014 | 180.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA LIMPEZA, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2014 | 559.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA AS ATIVIDADE ESPORTIVAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2014 | 900.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2014, NESTE CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUM19ENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES, DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2014 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU;0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3567,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001913 | 01/07/2014 | 1142.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, CARNE MOIDA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001915 | 01/07/2014 | 12141.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: TEMPERO COMPLETO, SAL , VINAGRE,FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001916 | 01/07/2014 | 1856.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, CARNE MOIDA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2014 | 1400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2014 | 1850.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO SERVIÇO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2014 | 43.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2014 | 4700.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, A SABER: TATAMI EVA 1X1 30CM E CAMA ELÁSTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2014 | 7816.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001925 | 01/07/2014 | 1471.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ- ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001926 | 01/07/2014 | 1139.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2014 | 607.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLCAS;MNJ-3560,MOU-0526,OEZ-8527,MNC-0251, PERTECENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2014 | 199.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001890 | 01/07/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ANIMAIS, PARA O ABATE NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COO PEDREIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA GALERIA,NO DISTRITO DE CURIMATAU NO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS, PARA A MÁQUINA TIPO PATROL, PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2014 | 50.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 01 - VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2014 | 70.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS, SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2014 | 1590.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2014 | 920.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001888 | 01/07/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2014 | 1060.00 | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2014 | 270.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2014 | 59.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2014 | 107.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2014 | 118.14 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PAPEL E PASTA A/Z PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001928 | 01/07/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001929 | 01/07/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2014 | 51891.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMPENHOS ANULADOS DE NUMEROS.190,307,726,1208,1548 NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2014 | 4325.19 | 17198527000175 | B. L. H. COMER. DE ARTIGOS DO VEST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2014 | 396.50 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2014 | 410.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE MNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2014 | 1326.50 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM. PROD. TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO TOALHA PARA LAVABO, SACO P/ LIMPEZA, PANO DE PRATO E OUTROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2014 | 827.10 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM. PROD. TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CAPA P/ GELÁGUA, KIT BANHEIRO, JOGO TAPETE, ETC. PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/07/2014 | 688.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/07/2014 | 2377.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/07/2014 | 650.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA A MELHORIA DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/07/2014 | 150.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2014 | 738.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 01 GRADE MEDINDO 2,20 X 0,90 R$198,00;02 GRADES MEDINDO 2,75 X 1,00 R$ 540,00,DESTINADAS AS SALAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/07/2014 | 300.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA, PARA PEGAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA LEVAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001991 | 07/07/2014 | 10000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO (REATOR,RELÉ,TUBO,LUVA, CIMENTO,ENTRE OUTROS),DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001992 | 07/07/2014 | 5723.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/06/2014 Á 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001993 | 07/07/2014 | 1760.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/06/2014 Á 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2014 | 52947.42 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2014 | 3715.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2014 | 5700.00 | 12224867000100 | MAGNO DISTRIBUIDORA MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: CHALEIRA, AVENTAL MAGNO, CANECÃO, ENTRE OUTROS, PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2014 | 285.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;JOÃO DA MATA,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/07/2014 | 4056.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 07/07/2014 | 4803.95 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001995 | 07/07/2014 | 4099.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2014 | 14.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/07/2014 | 770.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/07/2014 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/07/2014 | 319.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª. PARCELAS, DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2014 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL FGTS,MED 2 COL X 5 CM,DIA 06/06/2014,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/07/2014 | 747.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA 13,14,26/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2014 | 3466.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2014 | 14009.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2014 | 3.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 IPVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2014 | 11144.40 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2014 | 608.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2014 | 955.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2014 | 17484.76 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2014 | 16.52 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2014 | 1520.00 | 00080655378472 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA, NAS SALAS DE AULAS, SECRETARIA E NOS CORREDORES DA E. M. E. I. MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2014 | 1450.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2014 | 400.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA, PARA PEGAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A O SÍTIO FIGUEIRA,REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9616-4 FEB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2014 | 400.00 | 02314161000185 | Sà VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INC. 06mm, PARA CONFECÇÕES DE TROFEUS, PARA O PROJETO TALENTO GOSPEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2014 | 1400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2014 | 210.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PLACAS DE ISOPOR E FITA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2014 | 679.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: KIT JUNTA CABEÇOTE, SELANTE P/ MOTORES, JUNTA TAMPA VÁLVULAS, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2014 | 8.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2014 | 71218.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2014 | 202241.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2014 | 35063.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2014 | 7635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2014 | 6222.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2014 | 6942.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2014 | 32256.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2014 | 67482.13 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2014 | 20730.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2014 | 15807.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2014 | 14898.01 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2014 | 30.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA CIDADE DE PILAR,COM O CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2014 | 720.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/07/2014 | 472.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURIMATAU,NO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2014 | 90.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM 02 - VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/07/2014 | 300.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES, E O SETOR JURÍDICO E OUTROS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/07/2014 | 9.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2014 | 826.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2014 | 81.32 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR NA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2014 | 80.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO,ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2014 | 130.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2014 | 20.01 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/07/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2014 | 345.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSORÕES ,DESTINADOS Á LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2014 | 158.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GRADE ARADOURA,DO TRATOR PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/07/2014 | 1450.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTARIA NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/07/2014 | 330.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA O PROGRAMA DE APOIO A CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002074 | 14/07/2014 | 8999.94 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAS (BORRACHA,APONTADOR,CARTOLINA,CADERNO,ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/07/2014 | 2030.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E VENTILADORES,PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/07/2014 | 5460.00 | 08995631002739 | ARMAZÉM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2014 | 370.00 | 08995631002739 | ARMAZÉM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE COLCHAO, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/07/2014 | 7000.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES PARA ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2014 | 380.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS UNIDADES DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2014 | 1500.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA,CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE DEZ COMPUTADORES COM DEZ TERMINAIS DE ACESSO DA SALA DE INFORMATICA DA EMEIF REUNIDA NOTURNA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002087 | 14/07/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEG. À SEXTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2014 | 724.00 | 00001175583464 | AUDICELIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE JUNHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE DA SILVA ARAUJO,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL EM 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/07/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/07/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/07/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ESTA DE LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/07/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/07/2014 | 724.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,NA EMEIFM VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE JUNHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA,QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002095 | 14/07/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR,COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/07/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/07/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002098 | 14/07/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, NO MêS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002102 | 14/07/2014 | 9137.06 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAS (BORRACHA,CANETAS,COLA BRANCA,PINCEL,ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2014 | 2800.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL-G8,PARA O VEICULO TIPO ONIBUS.DE PLACA MNQ-0251,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2014 | 615.00 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃ DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2014 | 971.80 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE COPIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2014 | 4042.22 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE,PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2014 | 724.00 | 00003024785400 | FLAVIA EPAMINONDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO MARTINS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2014 | 230.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2014 | 200.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) GELADEIRA E DE 01 (UM) FOGÃO, DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO JESUS MAURICIO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002114 | 21/07/2014 | 1429.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/07/2014 Á 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002115 | 21/07/2014 | 5340.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/07/2014 Á 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2014 | 622.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: NQG - 6247, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2014 | 382.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0526, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2014 | 516.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEZ - 8527, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2014 | 411.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHAMENTO NOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: NQG - 6247, OEZ - 8527 E MOU - 0526, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2014 | 695.00 | 00002865312402 | RONALDO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PATIDA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OEZ - 8527, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2014 | 1450.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CARPITEIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS CAMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA CORONEL ZÉ LINS DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/07/2014 | 2400.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS MUNICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/07/2014 | 700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSAÇÃO DIGITAL,PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/07/2014 | 700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSAÇÃO DIGITAL,PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS DO PROGRAMA DE APOIO CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2014 | 380.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, PARA A E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002116 | 21/07/2014 | 3450.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/07/2014 A 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002117 | 21/07/2014 | 4916.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/07/2014 A 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2014 | 239.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/07/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/07/2014 | 442.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2014 | 724.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2014 | 272.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PEDREIRO E AJUDANTE,NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE GALERIA DO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2014 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2014 | 105.00 | 00005806985482 | LEIDIANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2014 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2014 | 225.00 | 00003231642426 | JARDILENE BILA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, O CONSELHO TUTELAR E A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/07/2014 | 105.00 | 10542023000181 | RADICALNET(MARILENE NUNES BONIFÁCIO-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA,DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2014 | 30.72 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CREME CRACKER,AÇUCAR,ARROZ,FEIJÃO,ENTRE OUTROS)DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2014 | 421.00 | 00004572422486 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE PILAR À CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO COMPONENTES DE GRUPO EVANGÉLICO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM IGREJA EVANGÉLICA, A SER REALIZADO NO DIA, 27/07/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2014 | 30.00 | 00069235295734 | Antônio Marcos do Amaral | Valor que se empenha referente ao ressarcimento, pelo valor pago na aquisição de peças, para o motor bomba do carro-pipa de placa: ofx - 1347, pertencente a prefeitura municipal de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2014 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA 10, 11/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002148 | 22/07/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: RENALT DUSTER BICOMBUSTIVEL, DE PLACA OEX-9543, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/07/2014 | 6907.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/07/2014 | 43636.36 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RATEIO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,NO QUAL O MONTANTE SERA APLICADO NA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOI IFPB E RATEADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis.de Imóveis p/Const.Unid. Esc. e Quadra Poliesportiva nas Esc. Mu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/07/2014 | 15000.00 | 00019674996400 | JOAO ROZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 1.089 M2 PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Aquisição de Imóveis para Const. de Unidades Escolares e Quadra Polies | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2014 | 15000.00 | 00019674996400 | JOAO ROZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 1.089 M2 PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2014 | 934.40 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE COPIAS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETRIZADO, DESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/07/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/07/2014 | 520.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DENTES DIANTEIROS DESTINADOS Á MÁQUINA TIPO PATROL, PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/07/2014 | 3300.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA INSTALAÇÃO DE UM TRANSMISSOR VEIV CANAL 07 E ANTENA DE TRANSMISSÃO DA REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/07/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/07/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS,S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/07/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO,ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JUNHO DE 2014; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002155 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002156 | 24/07/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/07/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/07/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/07/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/07/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2014 | 113.82 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR PAGO EM REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO MOGEIRO,RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DE BOA SORTE E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA PONTE SOBRE O RIO CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/07/2014 | 120.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/07/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/07/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOISO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/07/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/07/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/07/2014 | 1913.31 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACINAL PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO D.O.U DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2014 | 916.54 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SE SALDO DE CONTA CORRENTE, DO CONVENIO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2014 | 1793.99 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SABER: SABÃO EM PÓ, ESPANADOR, ESPONJA DE AÇO, SACO P/ LIXO, ENTRE OUTROS, PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2014 | 2436.41 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PLANO 3 MEGAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002188 | 28/07/2014 | 1257.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/07/2014 Á 30/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002189 | 28/07/2014 | 5425.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/07/2014 Á 30/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2014 | 500.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA LIMPEZA DO ANEXO DA E.M.E.F.MUNICIPAL MANOEL ALVES DE BRITO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2014 | 3402.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR,PNEUS E PROTETORES,DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA OGF-6130,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2014 | 215.00 | 00003231642426 | JARDILENE BILA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2014 | 316.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO NO EIXO DE MOLA DOS VEICULOS DE PLACA;NPV-5541 E MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2014 | 2730.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COLMEIA,LONA FREIO,SEMI EIXO,ROLAMENTO,ANEL),DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS;MNC-0251,MNJ-3267 E MOU-0526,PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/07/2014 | 316.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO TURNO DA MANHÃ,NA CRECHE MUNICIPAL,ANEXO DO ASSENTAMENTO,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/07/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA,EM CHÃ DE AREIA,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2014 | 753.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2014 | 2860.84 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2014 | 700.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E PINTURAS DE 70 CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2014 | 724.00 | 00009675548452 | THIAGO JORDÃO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA NOTURNA,NO MES DE JUNHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA,DURANTE PERIODO DE FERIAS..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2014 | 1450.00 | 00076912833420 | JOAO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTARIA NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2014 | 500.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2014 | 600.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DOS 5 ANEXOS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2014 | 450.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 2 ANEXOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2014 | 415.38 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002230 | 28/07/2014 | 1539.48 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAPIS,COLA,CARTOLINA,ENTRE OUTROS) PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002231 | 28/07/2014 | 1227.18 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAPIS,COLA,CARTOLINA,ENTRE OUTROS) PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002232 | 28/07/2014 | 5028.96 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANETA,LÁPIS,CADERNO,ENTRE OUTROS) DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002186 | 28/07/2014 | 3273.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 21/07/2014 A 30/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002187 | 28/07/2014 | 4760.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 21/07/2014 A 30/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002205 | 28/07/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2014 | 1474.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2014 | 13738.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO 817/2014, PUBLICADO DIA 18/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2014 | 467.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO 837/2014, PUBLICADO DIA 22/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/07/2014 | 110.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2014 | 50.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA,DESTINADA Á PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL,O VIEIRÃO,NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,A JUNTA MILITAR,O CONSELHO TUTELAR E A EMATER,DA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2014 | 32.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2014 | 774.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2014 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2014 | 244.20 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS A3 COLOR, CÓPIAS P/B A4, ENTRE OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/07/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ,PLANO 2 MEGAS, NO MÊS DE JULH DE 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR/PB, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 5 MEGAS DEDICADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR/PB, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA O GABINETE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PLANO 2 MEGAS NAO DEIDCADOS, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, O ARQUIVO MUNICIPAL, A EMATER E O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2014 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA, PLANO 10 MEGAS DEDICADOS, PARA O PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2014 | 218.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002235 | 28/07/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA,NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL,EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2014 | 1540.90 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO ,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2014 | 950.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PESQUISA DE COMPRAS DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2014 | 60.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS, SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2014 | 115.39 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2014 | 1913.50 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREAS, PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PILAR - PB, EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2014 | 713.77 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2014 | 510.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP PROC.10467 401855/2013-53, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2014 | 330.00 | 00007382612465 | THEODOMIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO A INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2014 | 690.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: MNJ - 3560 E MOU - 0526, PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002248 | 01/08/2014 | 5250.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA,GRAMPEADOR,PASTA AZ,LIVRO ATA,PAPEL A4,ENTRE OUTROS),DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2014 | 2200.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, A SABER: CETIM C/ ELASTICO, TERCIDOS MISTOS, CAMISARIA 100% POLIESTER, ENTRE OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DE DANÇAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2014 | 50.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2014 | 2000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS FEIXOS DE MOLA, EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO COMPLETO, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO,TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-0526, PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2014 | 1850.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENULTIMA PARCELA DE CONTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2014 | 724.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2014 | 1050.00 | 00005337369431 | ELIS REGINA PEREIRA DA SILVA | VALORV QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2014 | 406.50 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO, PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2014 | 450.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO GOSPEL DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002293 | 04/08/2014 | 12126.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: TEMPERO COMPLETO, SAL , VINAGRE,FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002294 | 04/08/2014 | 1505.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,(BISCOITO,CALDO DE GALINHA,FUBÁ,OLEO,ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ- ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002295 | 04/08/2014 | 1756.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, CARNE MOIDA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-EJA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002296 | 04/08/2014 | 1148.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BISCOITO, ARROZ, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA,MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002297 | 04/08/2014 | 1130.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BISCOITO, ARROZ, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA,MACARRÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/08/2014 | 850.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2014 | 216.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PREFEITURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/08/2014 | 307.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/08/2014 | 900.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 03 BANNERS, PARA OS JOGOS ESCOLARES E 01 BANNER PARA O PROJETO TALENTO GOSPEL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/08/2014 | 950.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS, DO ANEXO DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/08/2014 | 2385.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/08/2014 | 780.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/08/2014 | 1150.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NOS PERIODOS DE 45 DIAS, ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/08/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2014 | 413.00 | 00002865312402 | RONALDO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR-A RECIFE-PE,IDA E VOLTA,PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/08/2014 | 805.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA;SÃO JOÃO,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/08/2014 | 1629.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2014 | 400.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO EVENTO CULTURA NA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002302 | 04/08/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/08/2014 | 1705.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/08/2014 | 90.02 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/08/2014 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DEBITADO NA C/C DO FPM EM 08/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2014 | 14048.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/08/2014 | 1013.17 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2014 | 11144.40 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2014 | 11.04 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2014 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES, E O SETOR JURÍDICO E OUTROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2014 | 1050.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,COMO PEDREIRO,NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2014 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2014 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF MANOEL ALVES DE ARAÚJO, DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/08/2014 | 250.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/08/2014 | 724.00 | 00013643500769 | EDILMA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO ANEXO DA ESCOLA ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/08/2014 | 156.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA AMARELO, CIAN, MARGENTINA, E PRETA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CRECHE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/08/2014 | 600.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/08/2014 | 52902.81 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/08/2014 | 15201.51 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2014 | 1663.55 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/08/2014 | 1.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/08/2014 | 4670.88 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2014 | 50.00 | 00080532080459 | ALUIZO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2014 | 35.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR Á ITABAIANA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2014 | 102.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A MARCAÇÃO DAS LINHAS DO ESTADIO O VIEIRÃO,NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2014 | 50.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2014 | 3313.02 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA DE RECOLHEMENTO DA UNIÃO - GRU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2014 | 3000.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE, COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2014 | 3006.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, ARQUIVO MUNICIPAL, TELECENTRO, CEMITÉRIO PUBLICO, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/08/2014 | 2142.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA 12,16,17,25,31/07/20214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA ,31/07/20214 E 05,12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0002385 | 11/08/2014 | 8637.90 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, A SABER: COLA BRANCA, TESOURA CADERNO MASSA MODELAR, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO,SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAU,S/N;CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2014 | 3984.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO,TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA OEZ-8527,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2014 | 2000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS MUNICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2014 | 556.93 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, PARA A FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETRIZADO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002390 | 11/08/2014 | 5355.76 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS MATERIAS ( CANETAS, COLA BRANCA, PAPEL A4, TESOURA, ENTRE OUTROS ), PARA ATENDER O PROGRAMA DE APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002391 | 11/08/2014 | 11664.66 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: CANETAS, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE, CORRETIVO, CADERNO, COLA, ENTRE OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/08/2014 | 1000.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE 50 CAMISAS PV COLORIDA PARA O PROJETO DO 2 TALENTO GOSPEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2014 | 1200.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARULINO BARBOSA (NENEM GÁS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES,DE GAS,NO VALOR UNITARIO DE 40(QUARENTA REAIS),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/08/2014 | 451.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PRATICAM EDUCAÇÃO FISICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/08/2014 | 792.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PRATICAM EDUCAÇÃO FISICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/08/2014 | 260.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOLA DE CAMPO,BOLA HANDEBOL,BICO PARA BOMBA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PRATICAM EDUCAÇÃO FISICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2014 | 8.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002345 | 11/08/2014 | 5786.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/07/2014 Á 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002346 | 11/08/2014 | 1982.98 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/07/2014 Á 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2014 | 650.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2014 | 820.00 | 00005003009410 | SHEILA CATIANA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM, PARA O EVENTO DO PROJETO TALENTO GOSPEL DA EDUCAÇÃO E DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VÍRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO 1 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO Srª. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2014 | 350.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2014 | 1100.00 | 14208955000143 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF;MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO, NO DISTRITO DE CURIMATAU EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDITANIA DANTAS PEREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIZA DE ANDRADE SANTOS,QUE ESTA DE LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2014 | 724.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR,NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE JULHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA SELMA MARIA DE PAIVA ALVES,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2014 | 724.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR,NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE JULHO DE 2014.EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SERGIO ALVES DE BRITO,QUE ESTA SOB LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL EM 30 DIAS NO MES DE JULHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/08/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE JULHO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/08/2014 | 330.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO PROJETO TALENTO GOSPEL E NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE SEGUNDA Á SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002373 | 11/08/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEGUNDA. À SEXTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ, PARA A E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2014 | 160.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PIRA OLÍMPICA PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2014 | 160.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002377 | 11/08/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR,COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002378 | 11/08/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, NO MêS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A O SÍTIO FIGUEIRA,REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 02 ANEXOS NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002347 | 11/08/2014 | 4996.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/07/2014 A 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002348 | 11/08/2014 | 6125.12 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/07/2014 A 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2014 | 950.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS AUTOMÁTICOS NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/08/2014 | 530.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO ESCOLARES, PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/08/2014 | 315.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2014 | 2400.00 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS E 40 LANCHES,PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/08/2014 | 3300.00 | 00045730113404 | MARIA JOSÉ SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002410 | 14/08/2014 | 5575.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002411 | 14/08/2014 | 14130.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ. BISCOITO, CARNE BOVINA, FLOCÃO, OLEO,SOJA, SAL, VINAGRE, LEITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/08/2014 | 380.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAIS).DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/08/2014 | 315.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/08/2014 | 200.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/08/2014 | 1850.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/08/2014 | 350.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,COMO PEDREIRO,NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/08/2014 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS, SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/08/2014 | 70.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA,PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/08/2014 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/08/2014 | 1300.00 | 00009429235451 | FABIO DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER À DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/08/2014 | 400.00 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO INSS PAGO ANO 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/08/2014 | 38.32 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS ATERRO DAS EXTREMIDADES DA PONTE. NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/08/2014 | 38.32 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA. NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/08/2014 | 100.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA A PILAR, IDA E VOLTA, COM PACIENTE PARA HEMODIALISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/08/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/08/2014 | 5988.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/08/2014 | 275.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO, NO PREDIO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/08/2014 | 330.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, EM IMPRESSÕES DAS PLANTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2014 | 3560.00 | 19223011000169 | PLANNING PROJETOS E SOLUÇÕES PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A LEI 8666/93, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS E JURISPRUDENCIAS DO TCU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2014 | 270.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, EM IMPRESSÕES DAS PLANTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2014 | 40.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002439 | 19/08/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2014 | 119468.51 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0213867-24/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/08/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/08/2014 | 420.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINETE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002437 | 19/08/2014 | 6093.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11/08/2014 Á 19/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002438 | 19/08/2014 | 2012.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11/08/2014 Á 19/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2014 | 724.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento, pelos serviços prestados como vigilante na praça de eventos da cidade de pilar - PB, no mês de junho de 2014. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002435 | 19/08/2014 | 5376.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 11/08/2014 A 19/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002436 | 19/08/2014 | 4253.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 11/08/2014 A 19/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2014 | 619.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/08/2014 | 17360.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2014 | 160.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2014 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002475 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002476 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS,S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO,ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/08/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR PAGO, PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR A ITAMBE-PE, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/08/2014 | 130.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/08/2014 | 120.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/08/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/08/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/08/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2014 | 20656.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/08/2014 | 66910.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002474 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/08/2014 | 238.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2014 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/08/2014 | 316.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/08/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2014 | 34339.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2014 | 10383.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2014 | 7666.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2014 | 876.00 | 00010457233478 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNJ-3560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2014 | 360.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2014 | 550.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, NO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2014 | 300.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2014 | 821.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DOIS FEIXES DE MOLAS, TROCA DE DUAS SAPATAS DA CAPA, COLOCAÇÃO DE QUATRO AMORTECEDORES E DE DOIS SUPORTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2014 | 350.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2014 | 200.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2014 | 1850.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/08/2014 | 480.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA FOSSA E SUMIDOURO PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA MANOEL ALVES E QUADRA COBERTA ESCOLA MISTA DE JACARE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/08/2014 | 790.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA: OFX - 1078 E TROCA DE JUNTAS DO MOTOR DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0526, PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/08/2014 | 206.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2014 | 2816.74 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002512 | 25/08/2014 | 1399.28 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS A SABER(COLA BRANCA,PISTOLA COLA QUENTE,FITA ADESIVA,FOLHA DE ISOPOR ENTRE OUTROS)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/08/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/08/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2014 | 16398.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/08/2014 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA, PLANO 10 MEGAS DEDICADOS, PARA O PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 5 MEGAS DEDICADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ,PLANO 2 MEGAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA O GABINETE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PLANO 2 MEGAS NÃO DEDICADOS,PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR,O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER E O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS NAO DEDICADOS, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2014 | 500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,COM O PESSOAL PARA PPARTICIPAR DE CULTO EVANGELICO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2014 | 500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,CO PESSOAL PARA PARTICIPAR DE CULTO EVANGELICO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2014 | 400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO,CONFERENCIA,LISTAGEM E ENVIO,VIA INTERNET,DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO-SIOPE 2013/2014,DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2014 | 320.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2014 | 30.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB,IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2014 | 315.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/08/2014 | 32980.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2014 | 3201.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA,PINO MOLA DIANTEIRA,PINO MOLA TRASEIRA,TRAVA DO PINO MOLA,ENTRE OUTROS) PARA O VEÍCULO,TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2014 | 230.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MOUSINHO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2014 | 1793.60 | 08763294000115 | CASAS LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LUDICOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2014 | 600.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2014 | 3000.00 | 00003347717490 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS - MACAXEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2014 | 2590.80 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS-BATATAS-DOCES )DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2014 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO D.O DIA 02,07,13/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2014 | 1668.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002547 | 29/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002551 | 29/08/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: RENALT DUSTER BICOMBUSTIVEL, DE PLACA OEX-9543, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2014 | 80.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600, PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2014 | 124.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2014 | 93.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2014 | 1700.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D AGUA,KIT MOTOR,COLA SILICONE,ENTRE OUTROS)PARA O VEÍCULO,TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA MOU-0526PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2014 | 800.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO,TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA MOU-0526 PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL , DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2014 | 4522.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2014 | 71822.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2014 | 202891.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2014 | 1265.00 | 00082659508453 | RILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO ANO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2014 | 1265.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002574 | 01/09/2014 | 6517.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/08/2014 Á 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002575 | 01/09/2014 | 1545.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S 10, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/08/2014 Á 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2014 | 350.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2014 | 1850.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPILA DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2014 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DE E.M.E.I.F. VIRGÍNIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2014 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.F. FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2014 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2014 | 48.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2014 | 2064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2014 | 900.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE 50 CAMISAS PV BRANCA PARA OS JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002576 | 01/09/2014 | 5744.32 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/08/2014 A 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002577 | 01/09/2014 | 3415.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/08/2014 A 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002568 | 01/09/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2014 | 820.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2014 | 117.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2014 | 2.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002579 | 01/09/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2014 | 162.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/09/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/09/2014 | 81.80 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM REFEIÇÕES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/09/2014 | 150.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002615 | 04/09/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/09/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00009429235451 | FABIO DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER À DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2014 | 1385.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/09/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/09/2014 | 864.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PESQUISA DE COMPRAS DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/09/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/09/2014 | 4.85 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2014 | 357.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR, FURADEIRA E CADEIRA SECRETÁRIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2014 | 120.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2014 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL, EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2014 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONAM A CENTRAL DE LICITAÇÕES, O SETOR JURÍDICO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME ,DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2014 | 50.00 | 11128140000166 | DR. MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE TINTA COLOR, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2014 | 123.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NPU-9591,LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2014 | 1609.44 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE PILAR, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2014 | 18.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE PLANTAS EM CDs DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE 02/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2014 | 800.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NO ESCORAMENTO DA CAIXA D,AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU,PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO,NO ESCORAMENTO DA CIXA D,AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/09/2014 | 290.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DO AÇUDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/09/2014 | 724.00 | 00008673850495 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PILAR - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO DE QUEIROZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/09/2014 | 303.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSORÕES, DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/09/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002633 | 04/09/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2014 | 333.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002649 | 04/09/2014 | 4629.36 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002650 | 04/09/2014 | 4597.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS, PARA A MÁQUINA TIPO PATROL, PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2014 | 800.00 | 07264280000194 | M.J.C.CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES,NAS COMUNIDADES DE JACARE E FIGUEIRA,LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/09/2014 | 200.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/09/2014 | 400.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇA CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/09/2014 | 396.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,QUE PRATICAM EDUCAÇÃO FÍSICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/09/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA, EM CHÃ DE AREIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2014 | 800.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DDE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAI (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA ) REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2014,NA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2014 | 150.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DESOM,NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2014 | 426.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/09/2014 | 316.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO TURNO DA MANHÃ,NA CRECHE MUNICIPAL,ANEXO DO ASSENTAMENTO,EM PILAR-PB NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2014 | 507.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/09/2014 | 400.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/09/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/09/2014 | 900.00 | 00070547390432 | ANTONIO LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/09/2014 | 335.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2014 | 232.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2014 | 1100.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONSERTOS DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2014 | 316.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, DE SOLDA E DE MAO-DE-OBRA, NOS VEICULOS DE PLACAS MOU - 0526 E MNJ - 3267, PRETECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002647 | 04/09/2014 | 2100.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/09/2014 Á 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002648 | 04/09/2014 | 5677.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/09/2014 Á 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2014 | 2825.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS LUDICOS (DANÇA) PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2014 | 380.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAIS).DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO JURUA PARA PILAR (EMEIEF VIRGINIO VELOSO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2014 | 1050.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PEJA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2014 | 707.11 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2014 | 250.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO 1 DA CRECHE, SITUADO NO SÍTIO SRA. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO,SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAU,S/N, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2014 | 290.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS,DESTINADOS Á PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA 29 MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES A SE REALIZAR NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2014 | 80.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFÉUS,DESTINADOS Á PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA 29 MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES A SE REALIZAR NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2014 | 800.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOE SERVIÇOS PRESRTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,NA REALIZAÇÃO DA 29 MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002694 | 10/09/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEGUNDA. À SEXTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2014 | 1453.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA,NO PERIODO DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2014,NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2014 | 700.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADO NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, NO PROGRAMA DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2014 | 500.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO APOIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2014 | 724.00 | 00013643500769 | EDILMA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014 NO ANEXO II DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2014 | 350.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2014 | 200.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2014 | 53015.06 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2014 | 16764.44 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002710 | 10/09/2014 | 1136.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, SOJA, SAL, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, VINAGRI, OLEO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002711 | 10/09/2014 | 1760.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, CONDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2014 | 950.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS AUTOMÁTICOS NOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO ARRUDA E FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2014 | 2562.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE JUULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2014 | 737.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE 01 PÉ DE CASTONHOLA NA RUA DA ESTRADA NOVA E DAS PALMEIRAS DO FORÚM,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2014 | 475.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2014 | 100.00 | 00067604706487 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELO VALO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2014 | 3877.42 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2014 | 1.67 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2014 | 12617.35 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2014 | 14082.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/09/2014 | 8.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE AGOSTO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/09/2014 | 724.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR,NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE AGOSTO DE 2014.EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SERGIO ALVES DE BRITO,QUE ESTA SOB LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2014 | 724.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/09/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002731 | 12/09/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL BOA SORTE PARA A O SÍTIO FIGUEIRA, REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002732 | 12/09/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0002733 | 12/09/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002737 | 12/09/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002738 | 12/09/2014 | 1484.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002739 | 12/09/2014 | 11148.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002740 | 12/09/2014 | 1106.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002761 | 12/09/2014 | 1765.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2014 | 2601.95 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA EQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, A SABER: BOCAL, DJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, ENTRE OUTROS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2014 | 1850.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (8ªPARCELA) DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/09/2014 | 40.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA Á PILAR, IDA E VOLTA, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/09/2014 | 9373.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2014 | 1248.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO , PUBLICADO DIA 18/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2014 | 42.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO , PUBLICADO DIA 18/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2014 | 424.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO , PUBLICADO DIA 18/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/09/2014 | 12489.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SEQUESTRO, DE ACORDO COM O OFÍCIO , PUBLICADO DIA 18/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/09/2014 | 124.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/09/2014 | 1475.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/09/2014 | 60.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO ,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2014 | 100.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS, SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/09/2014 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/09/2014 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE D.O DIA 21/08/2014 E 02,03,04, 10/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002762 | 16/09/2014 | 2001.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) SACO DE CIMENTO,DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/09/2014 | 720.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/09/2014 | 945.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS,NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/09/2014 | 242.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO CAMINHÃO DE PLCA OFX-1347,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2014 | 475.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OFX-1247, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/09/2014 | 310.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA OFX-1367, PERTENCENTE À SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/09/2014 | 460.00 | 00009675548452 | THIAGO JORDÃO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA FEITIÇO, OS POLICIAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002765 | 16/09/2014 | 33000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LOURO SANTOS E BANDA,POR OCASIÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DA 29 MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES,REALIZADA NO DIA 14/09/2014,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/09/2014 | 430.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/09/2014 | 1150.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 2 PARCELA DAS CONFECÇÕES E PINTURA DE DESENHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/09/2014 | 1150.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA 1 PARCELA DAS CONFECÇÕES E PINTURA DE DESENHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/09/2014 | 460.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/09/2014 | 475.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO,TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-6130, PERTENCENTE À SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2014 | 1400.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL,REALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das atividades da Sec. de Educação, Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2014 | 682.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO;FORRO FEITIÇO E LOURO SANTOS,PELA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/09/2014 | 207.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MUSICAIS, A SABER: PELE 14" PHOENIX GROSSA, PELE LUEN 10" BATIDA, ENTRE OUTRAS, PARA AS ATIVIDADES DAS AULAS MUNICAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/09/2014 | 136.84 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO EM ESCOLA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/09/2014 | 804.04 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/09/2014 | 5.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2014 | 12.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/09/2014 | 70.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,PARA REALIZAR DILIGENCIAS NAS COMUNIDADES DE CHÃ DE AREIA,LAGOA DO GONÇALO E SERVENTIA,NO MUNICIPIO DE PILAR,COM O CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/09/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/09/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/09/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/09/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/09/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/09/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/09/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/09/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/09/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/09/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002841 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002842 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/09/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO, ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/09/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/09/2014 | 978.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2014 | 1210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA EMEIF PROF FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO DA EMEIF MANOEL ALVES DE ARAUJO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/09/2014 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/09/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO I DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES , MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/09/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/09/2014 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/09/2014 | 7900.00 | 20155954000180 | JORGE PEREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2014 | 1715.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3567, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/09/2014 | 400.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/09/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/09/2014 | 790.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZAS NOS ANEXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/09/2014 | 850.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO,PROMOVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00006431881427 | RIVALDO DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA,CONSERTOS DA SALA DE INFORMATICA (18 COMPUTADORES)DA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/09/2014 | 650.00 | 00005003009410 | SHEILA CATIANA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PELO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/09/2014 | 424.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002823 | 22/09/2014 | 5958.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19/09/2014 Á 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002824 | 22/09/2014 | 1307.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19/09/2014 Á 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/09/2014 | 228.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2014 | 648.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO O VIEIRÃO E O DO GINÁSIO MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2014 | 738.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1.400 SALGADOS, PARA AS BANDAS E AS AUTORIDADES, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ÀS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2014 | 639.36 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DOS TESTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETRIZADO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2014 | 316.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002821 | 22/09/2014 | 4231.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 19/09/2014 A 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002822 | 22/09/2014 | 6214.34 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 19/09/2014 A 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/09/2014 | 316.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/09/2014 | 3600.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ELETRÔNICAS REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO E ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO DE PLACA: OFX - 1247, PERTENCENTE À PREFEITURA DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002840 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/09/2014 | 3237.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, REPETIDORA DE TV, MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE D.O DIA 19 E 20/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/09/2014 | 890.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ARMARIOS EM AÇO,DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/09/2014 | 719.92 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002862 | 25/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV,ACONPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUALNO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2014 | 40.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB,IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2014 | 200.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/09/2014 | 105.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE TINTA, PARA A MARCAÇÃO DAS LINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/09/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/09/2014 | 150.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2014 | 1365.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO,BUCHA DO BRAÇO,FILTRO DE ÓLEO,ENTRE OUTRAS)DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2014 | 400.00 | 00005804042424 | ADYLLYSON HEVERTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/09/2014 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/09/2014 | 1300.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DA CRECHE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2014 | 1388.40 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS PARA ATENDIMENTO DE APOIO A CRECHE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2014 | 100.00 | 00043769179404 | ROGERIO SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE ROGERIO SOARES EVANGELISTA,COORDENADOR PEDAGOGICO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2014 | 100.00 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE LINALDO DE SOUZA GUERRA,COODENADOR PEDAGÓGICO,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2014 | 350.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT/STRADA, PARA PEGAR OS MATERIAIS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2014 | 665.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA,NO CONSERTO DO VEÍCULO,TIPO ÔNIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/09/2014 | 1350.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2014 | 1572.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE APOSTILA E REPRODUÇÃO DE COPIAS,E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2014 | 203100.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2014 | 34339.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2014 | 32980.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002901 | 29/09/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2014 | 78.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2014 | 1418.84 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2014 | 0.61 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2014 | 16766.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2014 | 16922.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2014 | 2434.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2014 | 4522.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2014 | 1860.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/09/2014 Á 29/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2014 | 5028.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21/09/2014 Á 29/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2014 | 71229.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2014 | 10383.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2014 | 7666.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002906 | 30/09/2014 | 3631.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 21/09/2014 A 29/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002907 | 30/09/2014 | 6186.41 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 21/09/2014 A 29/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2014 | 20264.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2014 | 66064.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2014 | 825.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2014 | 1265.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2014 | 800.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MATERIAS DIDÁTICOS PARA OS 5 ANEXOS, DO PROGRAMA DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2014 | 400.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO,NA APLICAÇÃO DA CERAMICA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2014 | 998.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2014 | 632.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNF - 3267, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2014 | 38.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2014 | 1740.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARULINO BARBOSA (NENEM GÁS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES,DE GAS,E 03 BOTIJÕES DE 13 KG COMPLETO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAULT DUSTER BICOMBUSTÍVEL,DE PLACA OEX-9543,PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE PILAR-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2014 | 117.84 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2014 | 50.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2014 | 130.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2014 | 160.50 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2014 | 160.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2014 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2014 | 75.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR NA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2014 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N,DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002951 | 01/10/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002953 | 01/10/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003055 | 01/10/2014 | 2950.72 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002970 | 06/10/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/10/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00009429235451 | FABIO DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER À DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/10/2014 | 320.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/10/2014 | 1493.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/10/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0002984 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/10/2014 | 724.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PESQUISA DE COMPRAS DA CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/10/2014 | 150.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE QUEIJO PARA OS LANCHES DOS MESARIOS QUE ESTAVAM Á DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,NA ULTIMA ELEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/10/2014 | 100.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/10/2014 | 43.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PAGA EM DUPLICIDADE NO MES DE OUTUBRO 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO,NO CONSERTO DO VEÍCULO,TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/10/2014 | 316.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO TURNO DA MANHÃ,NA CRECHE MUNICIPAL,ANEXO DO ASSENTAMENTO,EM PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/10/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/10/2014 | 238.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/10/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/10/2014 | 290.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA LUIZ DE HOLANDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/10/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002985 | 06/10/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/10/2014 | 1496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,20,27/09/2014 E 02/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2014 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURÍDICO E OUTROS,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2014 | 132.02 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E A SAPÉ, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2014 | 84.00 | 00012475622806 | CARMEMLUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ANEXO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇAO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/10/2014 | 1525.00 | 20801196000120 | JOSENIR PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/10/2014 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL, EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/10/2014 | 8.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2014 | 2851.49 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)CAIXA D ÁGUA DE 10.000 1,EM FIBRA,DESTINADA AO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2014 | 1060.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO AO ROÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE CHÃ DE AREIA E LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2014 | 1614.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICO DA POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2014 | 1614.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2014 | 845.00 | 00005142492420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE LINS DO REGO E 31 DE MARÇO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/10/2014 | 185.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA REPETIDORA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003015 | 08/10/2014 | 4742.77 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 09/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003016 | 08/10/2014 | 5371.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 09/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2014 | 188.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2014 | 519.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/10/2014 | 900.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS.MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003013 | 08/10/2014 | 4979.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/09/2014 Á 09/19/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003014 | 08/10/2014 | 1370.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/09/2014 Á 09/19/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2014 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2014 | 2150.00 | 10373964000139 | JD PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2014 | 515.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº20140003020090 REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE SEVERINO OLIVEIRA, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL: 028.2005.000.770-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2014 | 726.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2014 | 3340.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2014 | 21.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2014 | 11144.40 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2014 | 14119.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PELO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2014 | 52575.71 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2014 | 13227.69 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003050 | 13/10/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA,CUJO TRAJETO CIRCULAR TEM COMO ORIGEM O ASSENTAMENTO BOA SORTE,COM DESTINO AO SÍTIO FIGUEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/10/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO JURUA PARA PILAR (EMEIEF VIRGINIO VELOSO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/10/2014 | 380.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAIS).DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/10/2014 | 500.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/10/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/10/2014 | 2600.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MÓVEIS E MAT.DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D ÁGUA DE 10,000 1,DESTINADA AO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2014 | 221.00 | 00009862562420 | GENILTON ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/10/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO,SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAU,S/N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/10/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/10/2014 | 400.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO 1 DA CRECHE, SITUADO NO SÍTIO SRA. DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/10/2014 | 350.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO MAIS A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/10/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/10/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003065 | 13/10/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/10/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003067 | 13/10/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003068 | 13/10/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/10/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/10/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2014 | 724.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR,NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SERGIO ALVES DE BRITO,QUE ESTA SOB LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE SETEMBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2014 | 724.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003076 | 13/10/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEGUNDA. À SEXTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003077 | 13/10/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/10/2014 | 724.00 | 00008098600408 | JOSE MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAU,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/10/2014 | 724.00 | 00078705762715 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2014 | 362.00 | 00004920987439 | IRINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ,DURANTE 15 DIAS ,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2014 | 724.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZAS NOS ANEXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/10/2014 | 724.00 | 00011159557489 | MARINA CASSEMIRO DA SILVA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA EMEIF MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAU NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/10/2014 | 724.00 | 00012146762438 | GEIZYANE FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE NA EMEIF MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAU,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/10/2014 | 724.00 | 00012054614424 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE DA EMMEIF MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAU NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/10/2014 | 2700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PINO DE CENTRO ESPIGÃO E GRAMPOS) PARA OS VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNJ-3560, MOU - 0526, NQG - 6247, OEZ - 8527, OFX - 1078, LIP - 3204, MOM - 9593 E MOQ - 0691, PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/10/2014 | 3980.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI & FILHO(EDEMÉRCIO IZIDIO ALVES-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E ELETRICISTA,NO CONSERTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/10/2014 | 7000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/10/2014 | 724.00 | 00013643500769 | EDILMA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO - II, DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/10/2014 | 550.00 | 00005165887456 | ROBERTO THIAGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2014 | 243.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/10/2014 | 400.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2014 | 1700.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA EQUIPE DE COORDENADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES INTREGRADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2014 | 400.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2014 | 8.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/10/2014 | 250.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/10/2014 | 10826.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/10/2014 | 80.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/10/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2014 | 210.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/10/2014 | 405.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE 10/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/10/2014 | 220.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/10/2014 | 740.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2014 | 1260.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2014 | 868.70 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2014 | 100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO POR 01 VIAGEM A RECIFE-PE,IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASUNTOS SOBRE O FGTS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2014 | 102.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCO NEVE 18 1, PARA A MARCAÇÃO DAS LINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2014 | 150.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA À PILAR E DE PILAR À JOÃO PESSOA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO ,PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO,EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2014 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2014 | 139.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003184 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003185 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/10/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO, ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2014 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N,DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/10/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/10/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO.NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/10/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/10/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2014 | 90.01 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003207 | 20/10/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003161 | 20/10/2014 | 4659.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/10/2014 Á 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003162 | 20/10/2014 | 837.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/10/2014 Á 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2014 | 350.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHAMENTO NOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS:OFX-1078,ORF-6130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2014 | 477.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA: OFX - 1078, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGF-6130, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2014 | 1700.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES INTEGRANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2014 | 300.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2014 | 600.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE TOPOGRAFIA DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO BOA SORTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003206 | 20/10/2014 | 17470.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, OLEO, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003163 | 20/10/2014 | 2569.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/10/2014 A 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003164 | 20/10/2014 | 4780.01 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10/10/2014 A 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003183 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2014 | 316.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2014 | 890.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE EVENTOS E EM 03 PLANTÕES COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2014 | 382.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSORÕES, DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/10/2014 | 1685.00 | 00057639868491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/10/2014 | 1653.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MOU-0526,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/10/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE 16/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/10/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/10/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/10/2014 | 2918.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/10/2014 | 1067.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/10/2014 | 2173.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/10/2014 | 160.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/10/2014 | 785.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MES DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/10/2014 | 2922.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/10/2014 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09,10,16,17 E 21/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2014 | 93.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/10/2014 | 117.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/10/2014 | 726.35 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/10/2014 | 159.29 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS Á FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,NA COMUNIDADE DE JURUÁ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/10/2014 | 1192.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/10/2014 | 772.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/10/2014 | 8993.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0006500-88.2010.5.13.0020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/10/2014 | 3575.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0006500-88.2010.5.13.0020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/10/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/10/2014 | 192.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/10/2014 | 127.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA OZF-6130,PERTECENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/10/2014 | 1250.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS EM UM ONIBUS,DE PLACA KFK-1502/PE,DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/10/2014 | 1300.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (ACEROLA E GOIABADA), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/10/2014 | 2180.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 622 KGDE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/10/2014 | 73355.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/10/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/10/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/10/2014 | 495.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/10/2014 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO - I DA ESCOLA M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/10/2014 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª. FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO - I, DA ESCOLA M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/10/2014 | 47.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/10/2014 | 64030.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/10/2014 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/10/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/10/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/10/2014 | 16302.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/10/2014 | 30.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 01 VIAGEM DE PILAR A SAPÉ, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/10/2014 | 85.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/10/2014 | 134.40 | 14663614000168 | JOSÉ RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVENTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS MESÁRIOS DO 2º. TURNO DAS ELEIÇÕES, EM PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/10/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/10/2014 | 4804.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/10/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2014 | 4365.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, BRUNO SANTOS DA SILVA E JONH LENON DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/10/2014 | 16198.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/10/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/10/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2014 | 130.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR A QUE SE REFERE AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS PILAR - JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2014 | 20980.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/10/2014 | 10883.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/10/2014 | 7666.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2014 | 202968.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2014 | 4522.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2014 | 37324.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2014 | 36701.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2014 | 500.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2014 | 140.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTOP DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NJ-3560, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003282 | 30/10/2014 | 1376.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19/10/2014 Á 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003283 | 30/10/2014 | 6274.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19/10/2014 Á 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2014 | 100.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ENTENDER COMO FUNCIONAM AS AÇÕES NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0003302 | 30/10/2014 | 800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÂO DE 02 BATERIAS, PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNJ-3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003284 | 30/10/2014 | 5012.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 19/10/2014 A 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003290 | 30/10/2014 | 7549.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 19/10/2014 A 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2014 | 290.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA COMENDADOR NAPOLEÃO, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2014 | 100.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2014 | 0.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2014 | 1556.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2014 | 183.90 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO E PASTA AZ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2014 | 50.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO RESSARCIMENTO NO VALOR PAGO DE DESPESA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ E ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2014 | 140.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2014 | 70.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS PARA AS COMUNIDADE DE CURIMATAÚ, CHÃ DE AREIA E FIGUEIRAS, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2014 | 150.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2014 | 320.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00009429235451 | FABIO DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER À DEMANDA DA JUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2014 | 280.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE, PARA O GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O VIEIRÃO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003306 | 31/10/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV,ACONPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUALNO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2014 | 1513.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2014 | 1251.60 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO,NO 1 TURNO DAS ELEIÇÕES 2014,NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2014,NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2014 | 1543.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO,NO 2 TURNO DAS ELEIÇÕES 2014,NO PERIODO DE 23 Á 26 DE OUTUBRO DE 2014,NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003317 | 03/11/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/11/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/11/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003326 | 03/11/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE outubro DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/11/2014 | 285.00 | 00073817953453 | Sandra Regina Miguel | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 118 LANCHES, PARA OS MESÁRIOS, NA REALIZAÇÃO DO 2º. TURNO DAS ELEIÇÕES - 2014, EM PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003334 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0003347 | 03/11/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2014 | 61107.99 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0188487-37/2005 - PM PILAR/PB - MCIDADES, CONFORME CE GIGOV/JP Nº9-1919/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003349 | 03/11/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAULT DUSTER BICOMBUSTÍVEL, DE PLACA OEX-9543, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003316 | 03/11/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2014 | 316.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO TURNO DA MANHÃ,NA CRECHE MUNICIPAL,ANEXO DO ASSENTAMENTO,EM PILAR-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2014 | 900.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS.MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2014 | 305.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003319 | 03/11/2014 | 6001.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ,BISCOITO MARIA,CAFÉ,RAPADURA,SAL ENTRE OUTROS),PARA AMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇA CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2014 | 1265.00 | 00082659508453 | RILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO ANO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2014 | 630.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/11/2014 | 360.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/11/2014 | 263.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COM XEROGRÁFIA, PARA ATRENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/11/2014 | 235.80 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/11/2014 | 1580.00 | 00009698232400 | HERMESON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/11/2014 | 632.00 | 00009698232400 | HERMESON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA E DA TAMPA DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0526, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/11/2014 | 1265.00 | 00009698232400 | HERMESON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO COMPLETA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2014 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E ELEVADOR DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA : NPV - 5541, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/11/2014 | 1082.75 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIASIS LÚDICOS E DE LAZER PARA OS ALUNOS DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO IINFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003337 | 03/11/2014 | 5833.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003338 | 03/11/2014 | 5821.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003339 | 03/11/2014 | 6809.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003340 | 03/11/2014 | 1537.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003341 | 03/11/2014 | 1120.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003342 | 03/11/2014 | 1763.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003343 | 03/11/2014 | 9156.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003344 | 03/11/2014 | 1469.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 03/11/2014 | 1134.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, BISCOITO, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003348 | 03/11/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003350 | 03/11/2014 | 2860.84 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DE (HORTIFRUTIGRANJEIRO) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/11/2014 | 2000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS(MOTOR DE PORTA E BRACO PORTA)DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA : NPV - 5541, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003365 | 06/11/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/11/2014 | 458.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO, PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ENSINO FUNDAMENTAL E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/11/2014 | 1100.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/11/2014 | 1533.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (53 CARRADAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/11/2014 | 2350.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA DE 150 CAMISAS,DESTINADAS AOS ATLETAS E AOS ORGANIZADORES DA 29 MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES,REALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/11/2014 | 421.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES QUE DÃO ACESSO AO CEMITERIO PÚBLICO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/11/2014 | 155.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO PAGAMENTO DA GUIA DA CAIXA ECONOMICA SIAF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/11/2014 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL, EMATER, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/11/2014 | 80.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/11/2014 | 33.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE BROCAS,PARA O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/11/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/11/2014 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A CENTRAL DE LICITAÇÕES, O SETOR JURÍDICO E OUTROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/11/2014 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/11/2014 | 9.83 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/11/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 30/10/2014 DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2014 | 2.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2014 | 4998.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2014 | 15001.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2014 | 14159.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2014 | 194.80 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFÍCIO E PASTA AZ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2014 | 550.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2014 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE 25 E 30/10/2014 DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2014 | 7229.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2014 | 1685.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES,PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003406 | 10/11/2014 | 2281.11 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003407 | 10/11/2014 | 1797.99 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003390 | 10/11/2014 | 2033.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003391 | 10/11/2014 | 2715.24 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003392 | 10/11/2014 | 1656.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2014 | 400.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO 1 DA CRECHE MUNICIPAL,SITUADO NO SÍTIO SRA DA CONÇEIÇÃO S/N;CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2014 | 250.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO,SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAU,S/N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003408 | 10/11/2014 | 4851.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/10/2014 Á 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003409 | 10/11/2014 | 1515.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/10/2014 Á 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2014 | 121.01 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2014 | 52604.74 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2014 | 25463.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/11/2014 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE BOA SORTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003420 | 11/11/2014 | 2980.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003421 | 11/11/2014 | 2186.65 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003422 | 11/11/2014 | 597.15 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003423 | 11/11/2014 | 2556.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003424 | 11/11/2014 | 1889.86 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003425 | 11/11/2014 | 2421.14 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2014 | 651.70 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AS NOVAS TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003427 | 11/11/2014 | 3993.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003428 | 11/11/2014 | 591.81 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003429 | 11/11/2014 | 2393.95 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007296624469 | ELIANE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MES DE OUTUBRO DE 2014,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/11/2014 | 850.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MATERIAS DIDÁTICOS PARA OS 5 ANEXOS, DO PROGRAMA DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/11/2014 | 380.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE DESENHOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2014 | 380.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR (EMEIEF MARIA AUGUSTA DE BRITO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005003009410 | SHEILA CATIANA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO JURUA PARA PILAR (EMEIEF VIRGINIO VELOSO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003436 | 11/11/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA,CUJO TRAJETO CIRCULAR TEM COMO ORIGEM O ASSENTAMENTO BOA SORTE,COM DESTINO AO SÍTIO FIGUEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003438 | 11/11/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE SEGUNDA. À SEXTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003439 | 11/11/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2014 | 724.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR,NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SERGIO ALVES DE BRITO,QUE ESTA SOB LICENÇA ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2014 | 724.00 | 00078705762715 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2014 | 724.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZAS NOS ANEXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003448 | 11/11/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003449 | 11/11/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS,PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003450 | 11/11/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/11/2014 | 140.00 | 02314161000185 | Sà VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL E VIDRO INC.04MM PARA CONFECÇÃO DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/11/2014 | 8.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 07/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/11/2014 | 479.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/11/2014 | 165.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PILAR A SAPÉ, IDA E VOLTA, COM FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/11/2014 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/11/2014 | 100.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/11/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/11/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/11/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 07,13/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/11/2014 | 360.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/11/2014 | 630.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/11/2014 | 214.70 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/11/2014 | 156.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORAS, PARA A MANUTANÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/11/2014 | 24.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 13/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/11/2014 | 147.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR DESKTOP E DO NOTEBOOK DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/11/2014 | 231.60 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 - COMPUTADOR DESKTOP DA JUNTA MILITAR E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/11/2014 | 110.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS AQUISIÇÃO DE 01 - FONTE CARREGADOR, PARA NOTEBOOK, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00001959045407 | TEREZINHA DE JESUS RANGEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/11/2014 | 1720.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA CARROCERIA, DA CADEIRA DO MOTORISTA E DE ASSENTOS DO ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3560, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003486 | 18/11/2014 | 1124.92 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, A SABER: BUCHA, TUBO, REGISTRO GAVETA, FITA VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, NO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/11/2014 | 1265.00 | 00006769102463 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560 E MOU-0526,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/11/2014 | 7969.50 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA AUTOMATICA,MOLA TRASEIRA,COXIM MOTOR DIANTEIRO ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/11/2014 | 960.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MÓVEIS E MAT.DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 - LUMINÁRIA F - 100 P/ POSTE, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/11/2014 | 530.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DA BASE,PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO FIGUEIRAS,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/11/2014 | 4925.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA EQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, A SABER: LUMINARIA, REATOR, LÂMPARA, PARAFUSO, ENTRE OUTROS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/11/2014 | 2599.80 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS-BATATAS-DOCES )DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/11/2014 | 2400.00 | 00003347717490 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS - MACAXEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/11/2014 | 2669.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/11/2014 | 966.93 | 00001198348470 | MARIA EDUARDA SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO,NA COMPRA DE PASSAGENS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2014 | 735.15 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2014 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2014 | 250.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM 05 VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2014 | 7781.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2014 | 719.76 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2014 | 120.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM TRES VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/11/2014 | 114.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 19/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 19/11/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2014 | 159.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO DO ANEXO - II DA E.M.E.I.E.F. VERGINIO VELOSO BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2014 | 380.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2014 | 1700.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇA CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA PRIMEIRA PARCELA DA COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2014 | 320.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ESTANDART PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2014 | 320.00 | 00080625312449 | MARIA DE LOURDES BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ESTANDART PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003521 | 20/11/2014 | 6445.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/11/2014 Á 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003522 | 20/11/2014 | 1613.56 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO S10), DESTINADO AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/11/2014 Á 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2014 | 1350.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARULINO BARBOSA (NENEM GÁS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS, NO VALOR UNITARIO DE 45 (QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TERCEIRA PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003529 | 20/11/2014 | 22000.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACIT. DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NOVA TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2014 | 777.00 | 08310120000440 | ME MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DE (LIMPEZA ALVEJANTE,LIMPEZA PESADA,HARPIC,ENTRE OUTROS)PARA ATENDIMENTO DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003536 | 20/11/2014 | 22350.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACIT. DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003519 | 20/11/2014 | 3083.85 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003520 | 20/11/2014 | 1952.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2014 | 375.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO, TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OFX-0407, PERTENCENTE À SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2014 | 64282.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/11/2014 | 284.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO CAÇAMBA,DE PLACA OFX-0407,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/11/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003594 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/11/2014 | 1684.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2014 | 63.64 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA ARTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE BOA SORTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/11/2014 | 80.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM CÓPIAS DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOA SORTE, NESTE MUNICIPAIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/11/2014 | 316.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/11/2014 | 30.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/11/2014 | 1180.00 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/11/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/11/2014 | 15917.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/11/2014 | 19518.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/11/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/11/2014 | 90.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/11/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/11/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/11/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/11/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/11/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/11/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/11/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/11/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/11/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/11/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/11/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003595 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003596 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/11/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/11/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO, ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/11/2014 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N,DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/11/2014 | 199.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA COLORIDAS DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 20/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/11/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/11/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/11/2014 | 4888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/11/2014 | 3444.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/11/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/11/2014 | 180.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/11/2014 | 60.00 | 00007648696479 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/11/2014 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO,REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014 EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/11/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA À PILAR IDA E VOLTA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/11/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/11/2014 | 733.06 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/11/2014 | 1310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA dA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/11/2014 | 159.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS,JOELHOS E ADESIVO PVC),DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE DUAS CAIXAS DÁGUA NO DISTRITO DE CURIMATAU EM PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/11/2014 | 100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/11/2014 | 100.00 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM DUAS VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/11/2014 | 135.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003639 | 25/11/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/11/2014 | 10883.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/11/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/11/2014 | 72826.49 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/11/2014 | 5.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2014 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2014 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2014 | 9.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª FRANCILEIDE DIAS DA COSTA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2014 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2014 | 7.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2014 | 758.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS,DE PLACA MOU-0526, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/11/2014 | 450.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS Á ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/11/2014 | 829.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2014 | 2506.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/11/2014 | 20980.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/11/2014 | 835.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/11/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS, PARA A MÁQUINA TIPO PATROL, PERTECENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/11/2014 | 200.00 | 00003551955425 | SANDRO ULISSES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL DA MARCA AQUARIUS,PARA A REPETIDORA DA BPREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003624 | 25/11/2014 | 6000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOSW E DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA,REATOR,CIMENTO,CAL,FERRO,CARRINHO DE MÃO,ENTRE OUTROA),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/11/2014 | 3513.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/11/2014 | 685.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE AREIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/11/2014 | 5122.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/11/2014 | 7666.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/11/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/11/2014 | 203375.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/11/2014 | 1550.63 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS A SABER: RELÉ PISCA, CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA; OFX - 1078, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/11/2014 | 604.80 | 14461311000162 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIC.FRAT. MORANGO, PIC,GEL. CHICLETE E PIC. GEL UVA, PARA OS ALUNOS, NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/11/2014 | 360.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00006778403497 | JOSE EDUARDO BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA SEGUNDA PARCELA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/11/2014 | 1600.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONSERTOS E REPAROS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/11/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/11/2014 | 1495.00 | 00009698232400 | HERMESON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO,NO CONSERTO DO VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MOU-0526,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/11/2014 | 227.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/11/2014 | 800.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/11/2014 | 35139.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/11/2014 | 37155.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/11/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/11/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/11/2014 | 4365.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, BRUNO SANTOS DA SILVA E JONH LENON DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/11/2014 | 3825.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/11/2014 | 0.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/11/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/11/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/11/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/11/2014 | 85.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/11/2014 | 1897.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2014 | 696.27 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2014 | 124.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2014 | 29.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2014 | 151.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2014 | 80.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2014 | 211.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE LICITAÇÃOES DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2014 | 265.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2014 | 181.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS CARTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2014 | 106.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA SINALIZADORA PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2014 | 15.00 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE PLANTAS EM CDs DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2014 | 724.00 | 00070291375405 | ANDRE MEDEIROS RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2014 | 120.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2014 | 132.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2014 | 27.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0003702 | 01/12/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2014 | 413.57 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003705 | 01/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV,ACONPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUALNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2014 | 1456.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2014 | 2484.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003690 | 01/12/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAULT DUSTER BICOMBUSTÍVEL, DE PLACA OEX-9543, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2014 | 800.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELO 1 LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO,REALIZADO EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2014 | 1450.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS E DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00006778403497 | JOSE EDUARDO BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS NOS 5 ANEXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇA CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2014 | 700.00 | 00005003009410 | SHEILA CATIANA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006769102463 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ-8527,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2014 | 880.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E PINTURAS DE 40 CARTEIRAS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003689 | 01/12/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003694 | 01/12/2014 | 4225.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/11/2014 Á 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003695 | 01/12/2014 | 2302.03 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/11/2014 Á 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2014 | 4000.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPOSIÇÃO GRÁFICA,FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHEIRA,ZINCOGRÁFIA,FOTOLITOGRAFIA DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2014 | 193819.39 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2014 | 3180.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2014 | 734.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2014 | 1684.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2014 | 1265.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2014 | 474.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PEDREIRO, AJUDANTE,ENCANADOR E ELETRICISTA NA CONSTRUÇÃO DE 03 BASES PARA CAIXA D,ÁGUA DO SISTEMA HIDRAULICO DO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003696 | 01/12/2014 | 2012.52 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/11/2014 A 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003697 | 01/12/2014 | 4530.90 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/11/2014 A 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003706 | 01/12/2014 | 1012.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003707 | 01/12/2014 | 2126.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUVA, ELETRODO, CARRINHO DE MÃO, FERRO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003708 | 01/12/2014 | 627.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA, RECEPTÁCULO, CABO RÍGIDO, DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003709 | 01/12/2014 | 1927.38 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE 60MM, ADAPTADOR, CAIXA D'AGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003710 | 01/12/2014 | 2006.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA, RELÉ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2014 | 3822.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2014 | 1178.03 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT DE CONST.LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS ALUSIVOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2014 | 648.00 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT DE CONST.LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS ALUSIVOS A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 27/11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/12/2014 | 35.60 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES A4 P/B DE ENGENHARIA DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/12/2014 | 320.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/12/2014 | 455.98 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS (BOLA PLASTICA,PISCA LED,FESTÃO,ENTRE OUTROS)PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS.NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2014 | 143.78 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXFORD,LAMINADO METALICO.PARA ORNAMENTOS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/12/2014 | 40.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2014 | 50.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2014 | 50.00 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/12/2014 | 170.00 | 00000383061741 | JOSE CLEONALDO DA S MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/12/2014 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL,A EMATER,A JUNTA MILITAR EO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003764 | 04/12/2014 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS ESFERAS RECURSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/12/2014 | 1540.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003767 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003768 | 04/12/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,DE JOÃO PESSO Á PILAR E DE PILAR Á JOÃO PESSOA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/12/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/12/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/12/2014 | 3714.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/12/2014 | 14926.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/12/2014 | 14920.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/12/2014 | 1653.13 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/12/2014 | 9620.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/12/2014 | 5334.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/12/2014 | 2934.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/12/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA PÚBLICAMUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA EM CHÃ DE AREIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/12/2014 | 1395.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (53 CARRADAS),PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003770 | 04/12/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/12/2014 | 64681.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/12/2014 | 20716.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/12/2014 | 244.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/12/2014 | 350.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2014 | 1158.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: NPV - 5541, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2014 | 947.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: NQG - 6247, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2014 | 360.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/12/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/12/2014 | 70368.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/12/2014 | 29834.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/12/2014 | 6255.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/12/2014 | 7704.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/12/2014 | 18212.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/12/2014 | 4482.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/12/2014 | 603.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/12/2014 | 5211.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/12/2014 | 682.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/12/2014 | 85.50 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO ABASTECIEMTNO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/12/2014 | 7.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 04/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/12/2014 | 3891.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/12/2014 | 400.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO - I DA CRECHE, SITUADO NO SÍTIO SRª DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/12/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, S/N, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/12/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/12/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/12/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/12/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/12/2014 | 250.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003817 | 09/12/2014 | 2860.84 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO (CENOURA,CHUCHU,NABO,TOMATE,ENTRE OUTROS)PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/12/2014 | 1200.00 | 00003347717490 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS - MACAXEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/12/2014 | 1299.90 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATAS-DOCES )DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/12/2014 | 400.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/12/2014 | 316.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO TURNO DA MANHÃ,NA CRECHE MUNICIPAL,ANEXO DO ASSENTAMENTO,EM PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/12/2014 | 265.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/12/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/12/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/12/2014 | 290.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA COMENDADOR NAPOLEÃO, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003838 | 10/12/2014 | 4629.36 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003839 | 10/12/2014 | 5677.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2014 | 370.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NO DIA 08/12/2014 (FERIADO),NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2014 | 1158.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA PODAGENS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003858 | 10/12/2014 | 2724.39 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003859 | 10/12/2014 | 3917.18 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003840 | 10/12/2014 | 4597.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DIESEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/12/2014 Á 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003841 | 10/12/2014 | 2100.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01/12/2014 Á 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2014 | 900.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2014 | 1980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU,CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA MNJ-3560.PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2014 | 53161.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2014 | 27197.74 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003851 | 10/12/2014 | 29546.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B-PROINFANCIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003852 | 10/12/2014 | 10624.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLATAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B-PROINFANCIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003853 | 10/12/2014 | 10640.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B-PROINFANCIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003854 | 10/12/2014 | 10940.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UTENSILIOS(LIXEIRA 50L,CONJUNTOS DE LIXEIRA,BANHEIRAS,COLCHONETES,ENTRE OUTROS) DESTINADOS A IMPLATAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO B PROINFANCIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003860 | 10/12/2014 | 1993.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003861 | 10/12/2014 | 317.90 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2014 | 4037.52 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida com encargos sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2014 | 5724.21 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO NO FPM EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2014 | 14377.06 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2014 | 14191.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2014 | 226.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, ONDE FUNCIONAM A CENTRAL DE LICITAÇÕES,O SETOR JURIDICO E OUTROS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2014 | 442.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SETORES DE RECURSOS HUMANOS E DE TRIBUTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2014 | 300.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2014 | 739.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA,ATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2014 | 1471.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 20,27/11/2014 E 02,04/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2014 | 1.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/12/2014 | 8.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003863 | 12/12/2014 | 2189.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003864 | 12/12/2014 | 809.76 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003866 | 12/12/2014 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CALDO KNORR, SAL, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO,MACARRÃO , CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003867 | 12/12/2014 | 3014.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CALDO KNORR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO,MACARRÃO , CONDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003868 | 12/12/2014 | 2500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003869 | 12/12/2014 | 2643.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/12/2014 | 1265.00 | 00082659508453 | RILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO ANO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2014 | 211.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA: NQG - 6247, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2014 | 260.00 | 00034277102468 | JOÃO MINERVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA MARIA DE MERCES, Nº.112, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2014 | 200.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MANOEL ALVES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2014 | 350.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/12/2014 | 400.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO - I DA CRECHE, SITUADO NO SÍTIO SRª DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/12/2014 | 250.00 | 00002812277483 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2014 | 300.00 | 00032430850478 | SEVERINO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2014 | 400.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO 2 DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, S/N, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/12/2014 | 1140.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6000 PICOLÉS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/12/2014 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª. FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/12/2014 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/12/2014 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/12/2014 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00006778403497 | JOSE EDUARDO BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO CONSERTOS E REPAROS, NA ESCOLA ONDE FUNCIONA AS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003865 | 12/12/2014 | 2354.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/12/2014 | 845.00 | 00011890964476 | ANDERSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/12/2014 | 845.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003875 | 12/12/2014 | 2622.99 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/12/2014 | 150.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS, SECRETARIO DO CONDEC DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/12/2014 | 60.00 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, EM FAVOR DE NANCY LOPES DE FARIAS, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2014 | 40.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2014 | 1000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO MANAD EXERCÍCIO 2012, DA PREFEITURA MUNICIPIL, DO FUNDO DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/12/2014 | 100.00 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003636235400 | GENILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/12/2014 | 152.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA,PARA A MARCAÇÃO DAS LINHAS DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/12/2014 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/12/2014 | 170.00 | 00005592425490 | JOSE DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,SAPÉ E ITABAIANA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/12/2014 | 47.50 | 02343071000112 | MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇAO DO MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/12/2014 | 1656.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/12/2014 | 120569.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR,DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/12/2014 | 2851.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PELA ARRECADAÇAO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/12/2014 | 62.80 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS P/B E COLORIDAS DE ENGENHARIA DE OBRAS, EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/12/2014 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/12/2014 | 2764.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/12/2014 | 7736.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2014 | 4863.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/12/2014 | 23700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/12/2014 | 2872.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/12/2014 | 1018.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2014 | 1698.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/12/2014 | 7666.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/12/2014 | 1024.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/12/2014 | 5921.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/12/2014 | 10883.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/12/2014 | 724.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003915 | 15/12/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, PARA O DESLOCAMENTO DE ALUNOS, DA SEGUNDA À SEXTA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/12/2014 | 724.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/12/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS, QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Ampliação, reforma e conservação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003918 | 15/12/2014 | 10820.81 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ºMEDIÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES,REFERENTE ART 10000000000092737,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00152014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/12/2014 | 4522.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003928 | 16/12/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/12/2014 | 600.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURAS DE DESENHOS, PARA A CONFECÇÃO DOS LIVROS LITERARIOS, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/12/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ À PILAR, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003932 | 16/12/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003933 | 16/12/2014 | 1838.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, PARA O DESLOCAMENTO DE ALUNOS, DA SEGUNDA À SEXTA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003934 | 16/12/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DA SEGUNDA À SEXTA, EM HORÁRIO NOTURNO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003935 | 16/12/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEGUNDA À SEXTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003936 | 16/12/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003937 | 16/12/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA, CUJO TRAJETO CIRCULAR TEM COMO ORIGEM O ASSENTAMENTO BOA SORTE, COM DESTINO AO SÍTIO FIGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/12/2014 | 380.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR (EMEIEF MARIA AUGUSTA DE BRITO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/12/2014 | 700.00 | 00027449815400 | JOSE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/12/2014 | 400.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/12/2014 | 724.00 | 00002175254402 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/12/2014 | 1553.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INDUZIDO DO MOTOR,PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA,REGULADOR DE VOLTAGEM,ROLAMENTO,ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO,TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-0526,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/12/2014 | 160.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO,TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA MOU-0526,PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/12/2014 | 724.00 | 00007296624469 | ELIANE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/12/2014 | 724.00 | 00007158045455 | MARIA ROSEMERY MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA JANAINA CARLA SILVA FARIAS,QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/12/2014 | 724.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/12/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2014 | 724.00 | 00005564401450 | ANDREA CAVACANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/12/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/12/2014 | 724.00 | 00003232094406 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO QUE ESTA SOB LICENÇA GESTANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/12/2014 | 724.00 | 00078705762715 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/12/2014 | 250.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOSS,COMO FOTOGRAFO NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/12/2014 | 500.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇA CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA SEGUNDA PARCELA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/12/2014 | 600.00 | 00009257184404 | JOAN SANTOS RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL) REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,NA EMEIEF ANTONIO JOSE DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/12/2014 | 526.00 | 00006769102463 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/12/2014 | 240.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/12/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/12/2014 | 571.24 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS A SABER:(FUSÍVEL D/ LAMINA E BRACO GUIA D/ PORTA LATERAL), PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA; OFX - 1078, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/12/2014 | 400.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA PRTA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-1078,PERTECENTE Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/12/2014 | 690.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA MANUTENÇÃO DA MOTO, PERTENCENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/12/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 06/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/12/2014 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 18/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/12/2014 | 140.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO,NA COMPRA DE OLEO SELENIA PURE E ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/12/2014 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/12/2014 | 30.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE REBITES DESTINADOS AO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/12/2014 | 100.00 | 00008660816404 | JOSÉ DAMASIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM VIAGENS DE JOÃO PESSOA À PILAR ,ITABAIANA E ZONA RURAL DE PILAR IDA E VOLTA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/12/2014 | 1700.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, DIGITALIZAÇÃO,IMPRESSÃO E DOCUMENTOS PARA INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/12/2014 | 240.00 | 00000383061741 | JOSE CLEONALDO DA S MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA,SAPÉ,ITABAIANA E ITAMBÉ-PE IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0003958 | 16/12/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, E CONTRACHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/12/2014 | 1500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE DINAMICO,HOSPEDAGEM,TREINAMENTO,SUPORTE E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO,ATRAVES DO PAINEL DE CONTROLE,PARA ENVIO DE DADOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRANSPARENCIA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/12/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/12/2014 | 7.80 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO IPVA DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2014 | 15374.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2014 | 63.70 | 11083385000114 | R.REZENDE SERVIÇOS LTDA (COPIADORA PARAIBANA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS P/B E COLORIDAS DE ENGENHARIA DE OBRAS, EM CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2014 | 460.00 | 17721889000107 | RAFAELA FERREIRA DE A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 07(SETE)COMPUTADORES E 02(DUAS) IMPRESSORAS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2014 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2014 | 454.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2014 | 842.00 | 00006769102463 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8527 E OFX-1078,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DE ÁGUA ONDE FUNCIONA,O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/12/2014 | 7929.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FECHADURA PORTA ESQUERDO INTERNA,CABO CAPO,BORRACHA PARABRISA,ENTRE OUTROS)DESTINADAS A TODOS OS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/12/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, A JUNTA MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E A EMATER, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/12/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2014 | 2.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2014 | 0.90 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2014 | 2177.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2014 | 1689.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2014 | 50190.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2014 | 1788.00 | 21513396000140 | JOSE FERNANDO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2014 | 784.00 | 21513396000140 | JOSE FERNANDO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2014 | 8982.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2014 | 2500.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA DO FREIO DO MICRO-ONIBUS,DE PLACA NQG-6247, PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003988 | 22/12/2014 | 1025.00 | 00008546141410 | VILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SEGUNDA A SEXTA, CUJO TRAJETO CIRCULAR TEM COMO ORIGEM O ASSENTAMENTO BOA SORTE, COM DESTINO AO SÍTIO FIGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003989 | 22/12/2014 | 2992.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM PERCUSO DA COMUNIDADE DE JACARÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA SEGUNDA PARCELA DO CONSERTOS E REPAROS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/12/2014 | 900.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2014 | 800.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DE JANELAS , PORTAS E FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DAS NOVAS TURMAS DO PEJA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2014 | 350.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2014 | 800.00 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2014 | 790.00 | 00010312262493 | RAFAEL MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/12/2014 | 1224.00 | 00003725519471 | FABIANO ESTEVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAIXAS DE MARCHA DOS VEICULOS ESCOLARE.DE PLACAS;OFX-1078 E MNJ-3567,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2014 | 970.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA,NO CONSERTO DO ONIBUS,DE PLACA MOU-0526, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004000 | 22/12/2014 | 4268.47 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DIESEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/12/2014 Á 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004001 | 22/12/2014 | 2411.91 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10/12/2014 Á 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2014 | 700.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2014 | 320.00 | 00005003009410 | SHEILA CATIANA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE SOM, UTILIZADO NO ENCERRRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2014 | 350.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DO CAMPO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2014 | 316.00 | 00079897100482 | JOSE ROBERTO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA DESPORTIVA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2014 | 100.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE VETERANOS NA CIDADE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0004020 | 22/12/2014 | 2299.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: FERRO,CAIBRO,CINEMO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004021 | 22/12/2014 | 1957.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,(CABO,REATOR,SOQUETE,FITA ISOLANTE,)ENTRE OUTRES PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004022 | 22/12/2014 | 1777.15 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,(PIA,CAIBRO,LINHA,CADEADO,)ENTRE OUTRES PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004023 | 22/12/2014 | 1510.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,(CIMENTO E TIJOLOS) PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004024 | 22/12/2014 | 1493.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,(CAL,MASSA CORRIDA,TINTA,THINNER,REBOCAL) PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004025 | 22/12/2014 | 1088.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,(CIMENTO,BACIA.LAVATÓRIO,BRITA) PARA CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004026 | 22/12/2014 | 2037.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: LEITE EM PÓ,ÓLEO,MACARRÃO,SAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004027 | 22/12/2014 | 3400.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER:(VINAGRE,CONDIMENTO,CARNE MOIDA,COLORIFICO), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004028 | 22/12/2014 | 3408.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER:(ACUCAR,ARROZ,FRANGO,CHARQUE), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004029 | 22/12/2014 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER:(ACHOCOLATADO EM PO,FRANGO,LEITE EM PÓ,VINAGRE,SAL), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2014 | 790.00 | 00010312262493 | RAFAEL MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONÇEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Programa de Apoio a Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312014 | 0004031 | 22/12/2014 | 15669.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMÉCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO: B - PROINFÂNCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2014 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2014 | 550.00 | 17321248000157 | RONALDO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA MOTO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004002 | 22/12/2014 | 2210.42 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/12/2014 A 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004003 | 22/12/2014 | 4879.64 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/12/2014 A 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 22/12/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/12/2014 A 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/12/2014 | 316.00 | 00001197032460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004013 | 22/12/2014 | 2001.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) SACO DE CIMENTO,DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/12/2014 | 1158.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2014 | 845.00 | 00011890964476 | ANDERSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA REPETIDORA,DA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2014 | 845.00 | 00004661779410 | SEVERINO DO RAMO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE BOEIROS E GALERIAS,NO DISTRITO DE CURIMATAU,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/12/2014 | 910.00 | 00001692630458 | ZENOM DE ANDRADE NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NA CIDADE DE PILAR-PB. NO DECORRER DO FERIADO ALUSIVO ÁS FESTIVIDADES NATALINAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2014 | 106.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS DA PRAÇA JOSE LINS DO REGO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2014 | 112.91 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2014 | 15.00 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE PAPEL OFICIO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2014 | 40.00 | 00005484385440 | RAIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004033 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV,ACONPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUALNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004034 | 23/12/2014 | 3500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.701-4, CONFORE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2014 | 1124.92 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DE CREDOR DA NE - 3486, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, A SABER: BUCHA, TUBO, REGISTRO GAVETA, FITA VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, NO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004042 | 29/12/2014 | 1130.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEGUNDA À SEXTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2014 | 724.00 | 00078705762715 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO FILGUEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Distribuição de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004049 | 29/12/2014 | 3700.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FRANGO, LEITE, BISCOITO, VINAGRE, OLEO, SOJA, CONDIMENTO, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004050 | 29/12/2014 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PÁLIO (PLACA: OFB - 9294), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR - PB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2014 | 724.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DE EVENTOS,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2014 | 290.00 | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CALDAS BRANDÃO, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutenção das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004040 | 29/12/2014 | 1920.00 | 00002376875420 | RENATA DEIGLYS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ATRAVES DE VEICULO,TIPO CAMINHÃO CARGA BAÚ COM GANCHEIRAS E CAMARA FRIA,PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGUINTE TRAJETO;DO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITAMBÉ-PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004044 | 29/12/2014 | 2018.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL,BROXA E REBOCAL),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004045 | 29/12/2014 | 1518.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BOTA,PÁ E CORDA),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004046 | 29/12/2014 | 2130.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO,RIPA,CAIBO E LINHA),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004047 | 29/12/2014 | 2495.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO E CIMENTO),DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004063 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Á FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA SEMANALMENTE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004069 | 29/12/2014 | 2070.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004070 | 29/12/2014 | 1234.92 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CAIXA DESC., JOELHO, TUBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004051 | 29/12/2014 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAULT DUSTER BICOMBUSTÍVEL, DE PLACA OEX-9543, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2014 | 210.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2014 | 724.00 | 20086837000102 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, PARA REALIZAR E REGISTRATAR FOTOGRAFIAS, EM MEIO ELETRONICO DE TODOS OS EVENTOS, ACONTECIMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2014 | 170.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICLO PARA VIAGENS PILAR - JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2014 | 100.00 | 00007356694492 | severina caetano da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE CARDOSO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. ANANETE TRAJANO DA SILVA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2014 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DO SR.SÉRGIO ADRIANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/12/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA A FAMILIA DA SR ADRIANA DA SILVA,DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL,DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2014 | 170.00 | 00027905829472 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. AGDA GERMANA DE ARANTES BELARMINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERARANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011. EMANDO DO PODER EXECULTIVO ESTADUAL, DECRETODE 028/05 E 02/08 DE 2011 EMANDO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2014 | 130.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2014 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DO SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2014 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA A FAMILIA DA SR.MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/12/2014 | 100.00 | 00025167570425 | ANTONIO AMARO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA DE ANA CAROLINA RAMOS, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/12/2014 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, EM CARATER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMILIA DA SRª. JOSEFA MARIA DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/12/2014 | 400.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS PERTECENTES AOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004064 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 1,25Ha DE UM IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N62/2013,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004065 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO ÁS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E/OU INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N64/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/12/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, EMATER, JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/12/2014 | 350.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA-CENTRO, ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2014 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N,DESTINADO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR,NA CIDADE DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/12/2014 | 699.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DAR DO PARCELAMENTO DO ICMS - PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DO PROCESSO Nº 1796032014-4, O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0004072 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2014 | 2167.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2014 | 500.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE ACORDO COM A LEI PROVISÓRIA 12.810/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004092 | 30/12/2014 | 1792.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DE JOÃO PESSOA Á PILAR E DE PILAR Á JOÃOPESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2014 | 320.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2014 | 530.00 | 00001310620423 | MICHELINA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2014 | 630.00 | 00004661779410 | SEVERINO DO RAMO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO FERIADO DO ANO NOVO,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2014 | 724.00 | 00043769160487 | GERALDO VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2014 | 1265.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2014 | 316.00 | 00004393359496 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA PÚBLICAMUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA COSTA EM CHÃ DE AREIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2014 | 1295.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (41 CARRADAS)PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2014 | 303.00 | 00084096039420 | RONALDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) DÚZIAS DE VASSORÕES, DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2014 | 530.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2014 | 1060.00 | 00025161113472 | CLARA ETELLA PEREGRINO ARAUJO DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2014 | 211.00 | 00005269297400 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Projeto Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2014 | 900.00 | 00008343413440 | ALINE CARLA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE TURMAS PROJOVEM CAMPO ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2014 | 4500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ( FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS E ARTIFICIOS(TORTA GRAN ESPETACULO ,GIRANDOLA),PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2014 NA CIDADE DE PILAR,NO DISTRITO DE CURIMATAU E NO POVOADO DE JACARE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004083 | 30/12/2014 | 1538.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL,DE SEGUNDA A SEXTA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004084 | 30/12/2014 | 1131.00 | 00002689365448 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS PEDAGOGICAS, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001292264403 | JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOÃO DE JESUS MAURICIO, LOCALIZADA NO SITIO MARCAÇÃO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINEIDE MARIA DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2014 | 724.00 | 00000078976421 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004087 | 30/12/2014 | 1537.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA, DA SEGUNDA À SEXTA, EM HORÁRIO NOTURNO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007296624469 | ELIANE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2014 | 380.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE DANILO MIGUEL DA SILVA (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SITIO LAGOA DO GONÇALO PARA PILAR (EMEIEF MARIA AUGUSTA DE BRITO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2014 | 380.00 | 00006026679413 | ANTONINO RAMOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NO TRANSPORTE DE JANDERSON TOMAZ MONTEIRO (ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS) DO SÍTIO JURUÁ À PILAR, PARA A ESCOLA M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2014 | 1516.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL (32 CARRADAS DE 8.000 LITROS) PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2014 | 258.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,OFX-1078 E NPV-5541,PERTECENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002175254402 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2014 | 900.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS;MNJ-3560,MOU-0526,DEZ-8527,NQG-6247,MNC-0251,OGF-6130,NPV-5541,OFX-1078,OFX-0404,OFX-1247,OFX-1347,MNJ-3267,PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2014 | 400.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004108 | 31/12/2014 | 2182.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/12/2014 Á 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004109 | 31/12/2014 | 680.29 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO S10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20/12/2014 Á 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/12/2014 | 71669.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/12/2014 | 200969.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutencao das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/12/2014 | 35152.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/12/2014 | 34939.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004106 | 31/12/2014 | 2234.55 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/12/2014 A 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004107 | 31/12/2014 | 1806.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/12/2014 A 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/12/2014 | 62483.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/12/2014 | 18000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/12/2014 | 1592.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/12/2014 | 1.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/12/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/12/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/12/2014 | 6686.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO HERETIANO COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/12/2014 | 3661.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO, POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Liquidação de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/12/2014 | 4365.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ORDEM JUDICIAL, DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES LIRA VELOSO, BRUNO SANTOS DA SILVA E JONH LENON DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/12/2014 | 18100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/12/2014 | 3518.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Sec. de Administração, Finanças e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/12/2014 | 17356.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024